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索 引  号: 798121388/201809-00037 信息分类: 部门决算情况 / 工业、交通 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市经济和信息化局 发文日期:
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名       称: 黄山市经济和信息化委员会2017年部门决算情况
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黄山市经济和信息化委员会2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市经济和信息化局     发布日期:2018-09-17 14:53     信息来源: 市经信委     浏览次数:3242

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黄山市经济和信息化委员会2017年部门决算情况




2018年9月


目录

第一部分 黄山市经信委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市经济和信息化委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 黄山市经信委概况


一、部门职责

根据《黄山市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(黄编字〔2015〕26号)文件规定,市经济和信息化委的主要职责概括为:

(一)贯彻执行国家和省有关工业经济、信息化的方针政策和法律法规;研究拟订全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施;拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业、信息化技术改造、投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,报批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

(五)组织推动工业企业技术创新;指导工业企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制;组织协调示范项目新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

(六)组织实施工业和信息化相关的能源节约规划,推动清洁生产;拟订与工业和信息化相关的能源节约促进政策。

(七)负责非煤矿山行业管理工作,推动非煤矿山管理体系建设,指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

(八)宣传贯彻电力设施和电能保护法律法规;依法从事电力设施和电能保护行政执法工作;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度;指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。   

(九)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

(十)统筹推进全市工业信息化工作,组织拟订相关政策措施并组织协调信息化建设中的相关问题;协调推进信息资源的开发利用和整合;推动跨行业、跨部门的互联互通和信息共享,促进通信网、广播电视和计算机网融合发展。推动电子信息产业发展。

(十一)研究拟订企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施,指导企业开展职工教育培训。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市经济和信息化委2017年度部门决算包括委本级决算,2017年度部门决算户数与预算一致。纳入黄山市经济和信息化委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市经济和信息化委本级


第二部分 黄山市经济和信息化委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计685.79万元(含年初结转结余61.57万元)、支出总计685.79万元(年末结转结余0万元)。与2016年相比,收、支总计各减少63.35万元,下降8.45%,主要原因是资源勘探信息等支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计624.21万元,其中:财政拨款收入624.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计685.79万元,其中:基本支出555.26万元,占80.96%;项目支出130.53万元,占19.04%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计685.79万元(含年初财政拨款结转结余61.57万元),支出总计685.79万元(含年末财政拨款结转结和结余0万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少63.35万元,下降8.45%,主要原因是资源勘探信息等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入624.21万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少122.34万元,下降16.38%。主要原因是资源勘探信息等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出685.79万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.78万元,下降2.59%。主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出685.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出70.29万元,占10.25%;保障和就业(类)支出220.50万元,占32.15%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出23.69万元,占3.46%;社会农林水(类)支出16.21万元,占2.36%;资源勘探信息等支出(类)支出336.98万元,占49.14%;住房保障(类)支出18.11万元,占2.64%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.66万元,支出决算为685.79万元,完成年初预算的128.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是考核奖励及离退休干部慰问金,二是2名退休职工死亡抚恤补助,三是事业单位基本养老保险缴费。其中:基本支出555.26万元,占80.96%;项目支出130.53万元,占19.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于考核奖励支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军拥属(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于军转干部慰问金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)。年初预算为211.40万元,支出决算为154.62万元,完成年初预算的73.14%,决算数小于预算数的主要原因是9月退休人员工资转入社会保障中心统一发放。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于事业单位基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于行政事业单位离退休慰问金。

6、抚恤(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于2名退休职工死亡抚恤补助。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.23万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于缴费基数调整。

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)。年初预算为215.01万元,支出决算为217.62万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于项目支出。

9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)(一般行政管理事务(工业和信息产业监管)。年初预算为61.00万元,支出决算为61.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

10、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于离退休干部慰问支出。

11、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.02万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是主要用于公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出555.26万元,其中人员经费510.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费45.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市经济和信息化委员会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并在公开07表下方注明“黄山市经济和信息化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市经济和信息化委员会机关运行经费支出45.20万元,比2016年增加30.54万元,增长208.26%,主要原因是支出增加。主要用于保障单位运行,用于购买办公用品及货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市经济和信息化委员会政府采购支出总额7.44万元,其中:政府采购货物支出6.14万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市经济和信息化委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,黄山市经信委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金66万元,评价结果显示,总体评价较好,均已达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:黄山市经济和信息化委员会2017年决算公开表