索引号：	798121388/202202-00010	信息分类：	预算
主题分类：	工业、交通,公民	发文日期：
发布机构：	黄山市工业和信息化局	发布日期：	2022-02-18
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山市经济和信息化局2022年部门预算

作者：市经济和信息化局发布时间：2022-02-18 08:48 信息来源：黄山市经济和信息化局阅读次数：次

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 黄山市经济和信息化局2022年收支预算总表

2. 黄山市经济和信息化局2022年收入预算总表

3. 黄山市经济和信息化局2022年支出预算总表

4. 黄山市经济和信息化局2022年基本支出预算总表

5. 黄山市经济和信息化局2022年项目支出表

6. 黄山市经济和信息化局2022年财政拨款收支预算总表

7. 黄山市经济和信息化局2022年一般公共预算支出表

8. 黄山市经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出表

9. 黄山市经济和信息化局2022年政府性基金预算支出表

10. 黄山市经济和信息化局2022年国有资本经营预算支出表

11. 黄山市经济和信息化局2022年政府采购预算支出表

12. 黄山市经济和信息化局2022年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市经济和信息化局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35号文件）规定，机关行政编制23名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市经济和信息化局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市经信局本级	行政单位
2

机构改革职能变化：2021年12月31日，黄山市经信局63人，其中在职23人、离休1人、退休39人。

三、2022年度主要工作任务

总的思路是深入贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会、市第七次党代会精神，贯彻落实中央经济工作会议要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“新型工业化”高质量发展为主线，围绕加快构建现代产业体系目标，聚焦数字赋能、科技创新、技改升级等发展路径，坚持目标导向、问题导向，抓重点、补短板、强弱项，强化政策扶持，优化发展环境，提振企业发展信心，切实稳住增长“基本盘”、打好转型“攻坚战”、增强科技“牵引力”，不断提升工业经济质量效益和核心竞争力，力争规上工业增加值增长8.5%-9.5%之间，工业投资、技改投资分别增长10%以上。

（一）抓运行监测，稳定增长预期。进一步完善工业经济运行分析模式，协调统计、电力、税务、金融等部门建立“大运行”工作机制，对比分析工业用电量、增值税和各项效益指标，提升监测分析、预测预警的及时性、针对性，保障工业经济平稳运行。持续开展小微企业、新建企业产值、收入、税收、项目建设等情况摸排，更新完善规上工业企业入规培育库。

（二）抓集聚发展，优化产业结构。大力推进传统产业技术改造和“机器换人”，滚动实施150个技术改造重点项目，完成“机器换人”项目100个以上。落实重点产业链长制，精准对接省新兴产业布局，围绕新一代信息技术、智能制造、新能源和汽车电子、新材料和绿色软包装、人工智能、数字创意、绿色食品、生命健康等新兴产业，主动对接长三角等发达地区，加大双招双引力度。以数字化转型、绿色化改造、高端化升级为主攻方向，牵头做好智能制造产业高质量发展工作。推进“亩均论英雄”改革，深入开展企业亩均效益评价工作，落实工业企业投资项目“标准地”制度，完成工业后“三未”土地处置10宗以上，推动土地、能源、环境容量等更多资源要素向重点产业集中配置。

（三）抓工业投资，增强发展后劲。加强项目谋划储备，编制实施2022工业项目投资导向计划，充实完善工业项目库，形成动态储备、滚动发展的项目运行机制。健全市、县、园区三级调度服务机制，按月调度工业项目“投产达产”情况，推动项目早竣工、早投产、早达效。积极对接国家、省最新产业政策，及早做好国家、省项目申报准备，力争更多项目进入国家、省项目资金奖补范围。

（四）抓科技创新，提升发展质量。培育创新主体，支持企业创建、升级企业技术中心，力争新认定省级创新平台3个以上。积极推进“科创+”，广泛开展产学研用合作，举办行业性、专题性产学研对接活动，组织实施一批技术创新项目，促进一批重点科技成果转化或产业化。大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，开展“精品安徽”央视宣传，力争新认定“安徽工业精品”、省级新产品6个以上。开展省“三首”产品认定工作，力争认定首台套技术装备3个以上，首批次新材料1个以上。支持企业参与、主导制定修订行业标准、国家标准。

（五）抓数字赋能，提高智能化水平。加快5G商用步伐，协调推进5G站点建设，加大5G场景应用示范试点，深化产业领域应用。引导企业以“互联网+”赋能生产，推进企业上云，力争通过国家两化融合贯标评定企业6家以上，新增省级智能工厂和数字化车间8家以上。支持企业数字化转型新型能力提升，围绕数字经济重点领域建立项目库，协调推进数字经济发展。加快出台《黄山市工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》《支持工业互联网发展若干政策》，积极推进工业互联网建设。

（六）抓节能减排，推进绿色制造。把好源头关口，严控“两高”项目，严禁新增过剩产能。鼓励重点企业创建国家、省绿色工厂，培育一批绿色设计产品，力争新增省级绿色工厂2家。深入开展节能环保“五个一百”提升行动，实施重点行业清洁生产技术改造项目5个以上，指导8家以上重点企业开展节能诊断服务。推进高耗水行业企业提升用水效率，力争2家重点企业完成省级节水型企业创建。持续推进民爆行业企业安全生产标准化建设，规范完善民爆行业视频管理平台建设和使用，落实民爆行业应急资源信息填报工作。加强非煤矿山行业管理，持续推进非煤矿山标准化建设提升行动，实施非煤矿山总量控制，确保非煤矿山总数控制在38家以内。

（七）抓为企服务，促进环境优化。持续推进工业领域“四送一服”工作，全面提升驻企（项目）服务水平，及时了解制约企业发展的突出困难和具体问题，甘当服务企业的“店小二”，切实做到“无事不扰，有求必应”，坚决打通政策落地“最后一公里”。落实园区代办制，千方百计为企业在用地、用电、融资、审批等方面提供便利、创造条件，着力创优“四最”营商环境。会同相关部门开展国家和省减税降费政策、涉企保证金等政策落实情况督查，切实减轻企业负担，力争企业每百元主营业务收入成本持续下降。

第二部分 2022年部门预算表

黄山市经济和信息化局2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1 2022年部门收支总表
077-黄山市经济和信息化局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,116.11	一、一般公共服务支出	0.95
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	164.31
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	24.68
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	3,868.28
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	57.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4,116.11	本年支出小计	4,116.11

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	4,116.11	支　出总　计	4,116.11

表2

2022年部门收入总表

077-黄山市经济和信息化局

　　单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

4116.11

黄山市经济和信息化局

4116.11

表3
2022年部门支出总表
077-黄山市经济和信息化局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4116.11	562.14	3553.97
201	一般公共服务支出	0.95	0.95
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31
20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31
2080501	行政单位离退休	124.35	124.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
210	卫生健康支出	24.68	24.68
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68
215	资源勘探工业信息等支出	3868.28	314.31	3553.97
21505	工业和信息产业监管	3868.28	314.31	3553.97
2150502	一般行政管理事务	3868.28	314.31	3553.97
221	住房保障支出	57.88	57.88
22102	住房改革支出	57.88	57.88
2210201	住房公积金	32.33	32.33
2210202	提租补贴	25.55	25.55

表4
2022年基本支出总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	562.14	562.14
301	工资福利支出	368.73	368.73
30101	基本工资	100.51	100.51
30102	津贴补贴	79.45	79.45
30103	奖金	91.62	91.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64
30109	职业年金缴费	13.32	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	32.33	32.33
30114	医疗费	14.02	14.02
302	商品和服务支出	47.67	47.67
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.80	1.80
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	4.80	4.80
30211	差旅费	4.40	4.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.44	0.44
30228	工会经费	3.33	3.33
30229	福利费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	20.12	20.12
30299	其他商品和服务支出	5.98	5.98
303	对个人和家庭的补助	145.74	145.74
30301	离休费	11.94	11.94
30302	退休费	11.70	11.70
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.08	122.08

表5
2022年部门项目支出表
077-黄山市经济和信息化局									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	3553.97	3553.97
特定目标类	企业家协会补助经费	黄山市经济和信息化局	4.00	4.00
特定目标类	市委市政府相关领导组工作经费	黄山市经济和信息化局	25.97	25.97
特定目标类	铁路无人看守道口监护	黄山市经济和信息化局	24.00	24.00
特定目标类	新型工业化专项资金	黄山市经济和信息化局	3500.00	3500.00

表6
2022年部门财政拨款收支总表
077-黄山市经济和信息化局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,116.11	一、本年支出	4,116.11
（一）一般公共预算拨款	4,116.11	（一）一般公共服务支出	0.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.31
		（九）卫生健康支出	24.68
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出	3,868.28
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	57.88
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余






收入总计	4,116.11	支　出总　计	4,116.11

表7
2022年部门一般公共预算支出表
077-黄山市经济和信息化局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4116.11	562.14	514.46	47.67	3553.97
201	一般公共服务支出	0.95	0.95		0.95
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31	162.04	2.27
20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31	162.04	2.27
2080501	行政单位离退休	124.35	124.35	122.08	2.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.32
210	卫生健康支出	24.68	24.68	24.68
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	24.68
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68
215	资源勘探工业信息等支出	3868.28	314.31	269.86	44.45	3553.97
21505	工业和信息产业监管	3868.28	314.31	269.86	44.45	3553.97
2150502	一般行政管理事务	3868.28	314.31	269.86	44.45	3553.97
221	住房保障支出	57.88	57.88	57.88
22102	住房改革支出	57.88	57.88	57.88
2210201	住房公积金	32.33	32.33	32.33
2210202	提租补贴	25.55	25.55	25.55

表8
2022年部门一般公共预算基本支出表
077-黄山市经济和信息化局		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	562.14	514.46	47.67
301	工资福利支出	368.73	368.73
30101	基本工资	100.51	100.51
30102	津贴补贴	79.45	79.45
30103	奖金	91.62	91.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64
30109	职业年金缴费	13.32	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	32.33	32.33
30114	医疗费	14.02	14.02
302	商品和服务支出	47.67		47.67
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	145.74	145.74
30301	离休费	11.94	11.94
30302	退休费	11.70	11.70
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.08	122.08

表9
2022年部门政府性基金预算支出表
077-黄山市经济和信息化局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

表10
2022年部门国有资本经营预算支出表
077-黄山市经济和信息化局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出		项目支出

表11
2022年部门政府采购支出表
077-黄山市经济和信息化局					单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.00	2.00
黄山市经济和信息化局	2.00	2.00
市委市政府相关领导组工作经费	1.20	1.20
其他办公设备	1.20	1.20
铁路无人看守道口监护	0.80	0.80
其他办公设备	0.80	0.80

表12

2022年部门政府购买服务支出表

077-黄山市经济和信息化局

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

5.12

黄山市经济和信息化局

5.12

　市委市政府相关领导组工作经费

5.12

　　市委市政府相关领导组工作经费

政府履职辅助性服务

B03

会计审计服务

B0301

会计服务

代理记账费

3.00

　　市委市政府相关领导组工作经费

政府履职辅助性服务

B10

信息化服务

B1003

网络接入服务

网络服务费

0.30

　　市委市政府相关领导组工作经费

政府履职辅助性服务

B10

信息化服务

B1001

机关信息系统开发与维护服务

会计核算云运维服务

0.12

　　市委市政府相关领导组工作经费

政府履职辅助性服务

B10

信息化服务

B1002

数据处理服务

网站数据加密服务费

0.70

　　市委市政府相关领导组工作经费

政府履职辅助性服务

B01

法律服务

B0101

法律顾问服务

法律顾问费

1.00

表13

2022年部门预算项目绩效目标表

077-黄山市经济和信息化局

单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

项目资金

项目内容

绩效目标

合计

3,553.97

077001

黄山市经济和信息化局

3,553.97

　[31]本级项目

3,553.97

　　企业家协会补助经费

4.00

【项目概况】：主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。
【项目立项依据】：黄山市企业（企业家）联合会依据黄山市民政局《关于同意成立黄山市企业（企业家）联合会的批复》（民事[2010]151号）和市经信委《关于同意召开黄山市企业联合会（企业家联合会）第一次代表大会暨成立大会的批复》（黄经信运[2010]88号）于2010年11月成立；宗旨是“为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。

【总体目标】

2021年申报“企业管理现代化创新成果”企业3户。黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2022年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。

【产出指标-数量指标】

指标1:开展活动次数(≥2次)

【产出指标-质量指标】

指标1:开展优秀企业家评选活动(开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时将资金拨付到位。(及时完成资金兑现工作)

【产出指标-成本指标】

指标1:开展活动支出(40000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:促进我市中小企业经济发展(提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续、)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进我市中小企业经济发展(激发企业在新常态下竞争发展的积极性)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:项目的可持续影响度(对中小企业未来可持续发展的影响)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:项目的社会满意度(群众对项目的满意度)

　　市委市政府相关领导组工作经费

25.97

【项目概况】：市委市政府相关领导组工作经费20万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。
【项目立项依据】：根据市委市政府相关文件精神，成立推进新型工业化领导小组办公室、民营经济领导小组办公室、5G通信网络建设协调领导小组、市企业改革领导小组办公室、全市减轻企业负担办公室等。

【总体目标】

①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。

【产出指标-数量指标】

指标1:会议活动开展次数(≥8次)

【产出指标-质量指标】

指标1:各项领导组工作的完成情况(开展各项领导组工作)

【产出指标-时效指标】

指标1:资金拨付到位时效(及时组织申报及时将资金拨付到位。)

【产出指标-成本指标】

指标1:成本费用的开支(259700元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:促进我市经济发展(促进我市民营经济发展)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进我市经济发展(促进我市民营经济发展)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:项目的可持续影响度(对民营企业未来可持续发展的影响)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:项目的社会满意度(群众对工作的满意度)

　　铁路无人看守道口监护

24.00

【项目概况】：为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。
【项目立项依据】：根据省政府《研究全省重大铁路项目前期工作和建设事项》（安徽省人民政府专题会议纪要2014年第6号）安徽省财政厅《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（财企[2014]881号）。市经信局作为全市地方监护的铁路无人看守道口监管单位，认真抓好道口监护管理工作，按规定管理使用道口监护经费。

【总体目标】

监护道口管理机构工作经费、道口日常运转维护经费、道口督查巡查经费等，开支区县道口安全监管经费12.5万、差旅费2万、邮电费等其他2万、办公费用3.7万元，设备购置费0.8万元，公务接待费用1.5万元，印刷费1.5万元。

【产出指标-数量指标】

指标1:完成工作量(工作完成情况)

【产出指标-质量指标】

指标1:安全监护管理工作(安全监护管理工作落实情况)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位。(及时组织申报及资金兑现工作)

【产出指标-成本指标】

指标1:道口安全监管经费开支(2400000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:经济发展(促进我市经济发展)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进道口监护管理工作(促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全。)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:项目的可持续影响力(提高监护的铁路无人看守道路的安全。)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:项目的社会满意度(群众对道口监护管理工作的满意度)

　　新型工业化专项资金

3,500.00

【项目概况】：《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》制定过程中重点围绕制造强省政策、“市级队”企业做大做强，工业经济发展重点工作、明确程序责任等原则，进一步修订补助方式、新增补助条款、扩大补助内容、提高补助标准。主要在支持加大投资、支持数字经济发展、支持绿色制造、支持企业做大做强、支持企业高质量发展、支持创业创新和平台建设、支持服务企业能力提升、支持茶业（菊花）加工燃煤替代等8个方面鼓励企业加强投资、加大技改，引导企业提升素质、争先竟位，采取事后奖补的方式对企业设备投入进行补助，对企业荣誉认定进行奖励。
【项目立项依据】：为深入落实制造强国、制造强省以及我市新型工业化战略，全面贯彻《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》《中共黄山市委黄山市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》精神，大力推进我市新型工业化进程。该项目的实施将通过资金引导和支持的方式，有力促进企业落实五大发展战略，加大技术改造、技术创新、信息化建设等投入力度，进而促进我市工业经济高质量发展。

【总体目标】

市财政每年投入3500万元资金支持企业产业发展，全市工业经济持续呈现“稳中有进、稳中向好”的发展态势，取得了良好的经济社会效益，主要表现在以下几个方面：一是规上工业位次保持前列。1-9月，黄山市规上工业增加值同比增长16.6％，较全省高3.3个百分点，居全省第6位；工业投资同比增长14.8％，较全省高1.4个百分点，居全省第8位。二是“市级队”企业继续保持领先。1-9月，87户“市级队”工业企业产值同比增长24.2％，较全市高1.2个百分点，拉动全市规上工业总产值增长10.6个百分点，继续发挥“头雁”领跑效应。三是工业税收占比持续提升。1-8月，工业入库税收17.3亿元，同比增长15.6％，占全部税收27.5％，较去年同期提高2.4个百分点。四是工业用电支撑用力。1-9月，累计工业用电16.9亿千瓦时，同比增长19.3％，增速居全省第3位。其中，9月份当月工业用电1.7亿千瓦时，同比增长29.1％，居全省第6位。五是企业效益持续向好。1-8月，工业入库税收17.3亿元，同比增长15.6％，占全部税收27.5％，较去年同期提高2.4个百分点；1-8月，规上工业企业实现利润18.8亿元，同比增长26.2％，增速居全省第10位。

【产出指标-数量指标】

指标1:省级技术创新示范企业(1户)

指标2:省级工业设计中心(1户)

指标3:全市认定省“工业精品”和省级新产品(6个)

指标4:实施“机器换人”项目(100个)

指标5:实施工业技改项目(150个)

【产出指标-质量指标】

指标1:组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。(认真组织项目申报，严格按照程序开展项目评审，确保符合申报条件的项目支持到位。)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位。(及时组织申报及资金兑现工作)

【产出指标-成本指标】

指标1:第三方评审机构服务费用(20万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:新型工业化发展(促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进我市工业经济加快转型升级(促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:项目的可持续影响力(对新型工业化未来可持续发展的影响)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:项目的社会满意度(群众对项目工作的满意度)

表14

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

077-黄山市经济和信息化局

单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

077001

黄山市经济和信息化局

3.25

第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市经济和信息化局2022年收支总预算4116.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入4116.11万元，支出包括：一般公共服务0.95万元、社会保障和就业支出164.31万元、卫生健康支出24.68万元、资源勘探信息等事务支出3868.28万元、住房保障支出57.88万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市经济和信息化局2022年收入预算4116.11万元，其中：一般公共预算拨款收入4116.11万元，占100%，比2021年预算增加79.85万元，增长1.98%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转结余0.00万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市经济和信息化局2022年支出预算4116.11万元，比2021年预算增加79.85万元，增长1.98%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出562.14万元，占13.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3553.97万元，占86.34%，主要是用于开展黄山市新型工业化专项资金申报。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市经济和信息化局2022年财政拨款收支预算4116.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4116.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4116.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.95万元，占0.02%；社会保障和就业支出164.31万元，占3.99%；卫生健康支出24.68万元，占0.60%；资源勘探信息等事务支出3868.28万元，占93.98%；住房保障支出57.88万元，占1.41%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市经济和信息化局2022年一般公共预算拨款4116.11万元，比2021年预算拨款增加79.85万元，增长1.98%，主要原因：保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市经济和信息化局2022年一般公共服务支出0.95万元，占0.02%；社会保障和就业支出164.31万元，占3.99%；卫生健康支出24.68万元，占0.60%；资源勘探信息等事务支出3868.28万元，占93.98%；住房保障支出57.88万元，占1.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.95万元，比2021年预算减少1.4万元，下降59.57%，下降原因2022年我局减少安排了党建活动开展内容。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算124.35万元，比2021年预算增加124.35万元，增长100%，增长原因主要是2022年将行政单位离退休124.35万元纳入该项预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算26.64万元，比2021年预算增加0.81万元，增长3.14%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.32万元，比2021年预算增加0.4万元，增长3.09%，增长原因主要是年金支出随工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算24.68万元，比2021年预算增加2.66万元，增长12.08%，增长原因主要行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）2022年预算3868.28万元，比2021年预算减少73.63万元，下降1.87%，下降原因主要是一是项目支出“四送一服”双千工程领导小组工作经费2021年划拨出去、二是贯彻执行市政府厉行节约政策，压缩行政经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.33万元，比2021年预算增加1.10万元，增长3.52%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算25.55万元，比2021年预算增加25.55万元，增长100%，增长原因主要是2021年未将提租补贴纳入年初预算，为2022年新增预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出562.14万元，其中：

工资福利支出368.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助145.74万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市经济和信息化局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市经济和信息化局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市经济和信息化局2022年预算共安排项目支出3553.97万元，比2021年预算减少25万元，下降0.7%，下降原因主要是项目支出“四送一服”双千工程领导小组工作经费2021年划拨出去。主要包括：本年财政拨款安排3553.97万元（其中，一般公共预算拨款安排3553.97万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市经济和信息化局2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算减少26.4万元，下降92.96%，下降原因主要是2022年减少政府采购服务预算。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市经济和信息化局2022年预算安排政府购买服务支出5.12万元，比2021年预算增加1.12万元，增长28 %，增长原因主要是2022年增加会计核算云运维服务、网站数据加密服务费、会计核算云运维服务的信息化服务政府购买服务预算。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门（或单位）汇总数。2022年，黄山市经济和信息化局“三公”经费支出预算3.25万元，与2021年预算持平。其中公务接待费3.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2021年预算持平，持平原因主要是2021至2022年均无该项经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2021年预算持平，其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，持平原因主要是2021至2022年均无该项经费预算。公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，持平原因主要是2021至2022年均无该项经费预算。

（三）公务接待费支出3.25万元。支出预算3.25万元，与2021年预算持平，主要原因是两年该支出内容基本相同，主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“企业家协会补助经费”项目。

（1）项目概述。主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。

（2）立项依据。黄山市企业（企业家）联合会依据黄山市民政局《关于同意成立黄山市企业（企业家）联合会的批复》（民事[2010]151号）和市经信委《关于同意召开黄山市企业联合会（企业家联合会）第一次代表大会暨成立大会的批复》（黄经信运[2010]88号）于2010年11月成立；宗旨是“为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月至2022年12月。

（4）项目内容：主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。

（5）年度预算安排4万元

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：2021年申报“企业管理现代化创新成果”企业3户。黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2022年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。

绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:开展活动次数(≥2次)；【产出指标-质量指标】指标1:开展优秀企业家评选活动(开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。【产出指标-时效指标】指标1:及时将资金拨付到位。(及时完成资金兑现工作)；【产出指标-成本指标】指标1:开展活动支出(40000元)；【效益指标-经济效益指标】指标1:促进我市中小企业经济发展(提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续；【效益指标-社会效益指标】指标1:促进我市中小企业经济发展(激发企业在新常态下竞争发展的积极性)；【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响度(对中小企业未来可持续发展的影响)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(群众对项目的满意度)

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			企业家协会补助经费
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			其他资金		0.00
年度目标	2021年申报“企业管理现代化创新成果”企业3户。黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2022年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动次数	≥2次
		质量指标		开展优秀企业家评选活动	开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。
		时效指标		及时组织申报及时将资金拨付到位。	及时组织申报及资金兑现工作
		成本指标		开展活动支出	40000元
	效益指标	经济效益指标		促进我市中小企业经济发展	提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续
		社会效益指标		促进我市中小企业经济发展	激发企业在新常态下竞争发展的积极性
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		项目的可持续影响度	对中小企业未来可持续发展的影响
	满意度指标	满意度指标		项目的社会满意度	群众对项目的满意度

2.“市委市政府相关领导组工作经费”项目。

（1）项目概述。市委市政府相关领导组工作经费25.97万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。

（2）立项依据。根据市委市政府相关文件精神，成立推进新型工业化领导小组办公室、民营经济领导小组办公室、5G通信网络建设协调领导小组、市企业改革领导小组办公室、全市减轻企业负担办公室等。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月至2022年12月。

（4）项目内容：市委市政府相关领导组工作经费25.97万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。

（5）年度预算安排25.97万元

（6）绩效目标和指标。

　绩效目标：①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。

绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:会议活动开展次数(≥8次)【产出指标-质量指标】指标1:各项领导组工作的完成情况(开展各项领导组工作)【产出指标-时效指标】指标1:资金拨付到位时效(及时组织申报及时将资金拨付到位。)【产出指标-成本指标】指标1:成本费用的开支(259700元)【效益指标-经济效益指标】指标1:促进我市经济发展(促进我市民营经济发展)【效益指标-社会效益指标】指标1:促进我市经济发展(促进我市民营经济发展)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响度(对民营企业未来可持续发展的影响)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(群众对工作的满意度)。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			市委市政府相关领导组工作经费
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.97
			其中：财政拨款		25.97
			其他资金		0.00
年度目标	①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		会议开展次数	8次
		质量指标		调研报告质量	调研报告得到上级领导批示
		时效指标		经费支出时效性	经费支出按照计划时间支付
		成本指标		成本费用的开支	25.97万元
	效益指标	经济效益指标		助推经济发展	程度较高
		社会效益指标		不适用	不适用
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续助力全市国有、集体企业改革工作	较高
	满意度指标	满意度指标		项目的社会满意度	群众对工作的满意度

3.“铁路无人看守道口监护”项目。

（1）项目概述。为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

（2）立项依据。根据省政府《研究全省重大铁路项目前期工作和建设事项》（安徽省人民政府专题会议纪要2014年第6号）安徽省财政厅《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（财企[2014]881号）。市经信局作为全市地方监护的铁路无人看守道口监管单位，认真抓好道口监护管理工作，按规定管理使用道口监护经费。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月至2022年12月。

（4）项目内容：为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

（5）年度预算安排24万元

（6）绩效目标和指标

绩效目标：监护道口管理机构工作经费、道口日常运转维护经费、道口督查巡查经费等，开支区县道口安全监管经费12.5万、差旅费2万、邮电费等其他2万、办公费用3.7万元，设备购置费0.8万元，公务接待费用1.5万元，印刷费1.5万元。

绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:完成工作量(工作完成情况)【产出指标-质量指标】指标1:安全监护管理工作(安全监护管理工作落实情况)【产出指标-时效指标】指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位。(及时组织申报及资金兑现工作)【产出指标-成本指标】指标1:道口安全监管经费开支(2400000元)【效益指标-经济效益指标】指标1:经济发展(促进我市经济发展)【效益指标-社会效益指标】指标1:促进道口监护管理工作(促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全。)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响力(提高监护的铁路无人看守道路的安全。)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(群众对道口监护管理工作的满意度)。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			铁路无人看守道口监护
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款		24.00
			其他资金		0.00
年度目标	监护道口管理机构工作经费、道口日常运转维护经费、道口督查巡查经费等，开支区县道口安全监管经费12.5万、差旅费2万、邮电费等其他2万、办公费用3.7万元，设备购置费0.8万元，公务接待费用1.5万元，印刷费1.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道口督察巡查次数	≥10次
		质量指标		安全监护事故率	≤1%
		时效指标		经费支出时效性	经费支出按照计划时间支付
		成本指标		道口安全监管经费开支	24万元
	效益指标	经济效益指标		对我市经济发展的提升	较高
		社会效益指标		对铁路无人看守道路安全的影响程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续助力道口监护管理工作	较高
	满意度指标	满意度指标		项目的社会满意度	群众对道口监护管理工作的满意度

4.“新型工业化专项资金”项目。

（1）项目概述。《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》制定过程中重点围绕制造强省政策、“市级队”企业做大做强，工业经济发展重点工作、明确程序责任等原则，进一步修订补助方式、新增补助条款、扩大补助内容、提高补助标准。主要在支持加大投资、支持数字经济发展、支持绿色制造、支持企业做大做强、支持企业高质量发展、支持创业创新和平台建设、支持服务企业能力提升、支持茶业（菊花）加工燃煤替代等8个方面鼓励企业加强投资、加大技改，引导企业提升素质、争先竟位，采取事后奖补的方式对企业设备投入进行补助，对企业荣誉认定进行奖励。

（2）立项依据。为深入落实制造强国、制造强省以及我市新型工业化战略，全面贯彻《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》《中共黄山市委黄山市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》精神，大力推进我市新型工业化进程。该项目的实施将通过资金引导和支持的方式，有力促进企业落实五大发展战略，加大技术改造、技术创新、信息化建设等投入力度，进而促进我市工业经济高质量发展。

（3）实施主体和起止时间。2022年1月至2022年12月。

（4）项目内容：《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》制定过程中重点围绕制造强省政策、“市级队”企业做大做强，工业经济发展重点工作、明确程序责任等原则，进一步修订补助方式、新增补助条款、扩大补助内容、提高补助标准。主要在支持加大投资、支持数字经济发展、支持绿色制造、支持企业做大做强、支持企业高质量发展、支持创业创新和平台建设、支持服务企业能力提升、支持茶业（菊花）加工燃煤替代等8个方面鼓励企业加强投资、加大技改，引导企业提升素质、争先竟位，采取事后奖补的方式对企业设备投入进行补助，对企业荣誉认定进行奖励。

（5）年度预算安排3500万元

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：市财政每年投入3500万元资金支持企业产业发展，全市工业经济持续呈现“稳中有进、稳中向好”的发展态势，取得了良好的经济社会效益，主要表现在以下几个方面：一是规上工业位次保持前列。1-9月，黄山市规上工业增加值同比增长16.6％，较全省高3.3个百分点，居全省第6位；工业投资同比增长14.8％，较全省高1.4个百分点，居全省第8位。二是“市级队”企业继续保持领先。1-9月，87户“市级队”工业企业产值同比增长24.2％，较全市高1.2个百分点，拉动全市规上工业总产值增长10.6个百分点，继续发挥“头雁”领跑效应。三是工业税收占比持续提升。1-8月，工业入库税收17.3亿元，同比增长15.6％，占全部税收27.5％，较去年同期提高2.4个百分点。四是工业用电支撑用力。1-9月，累计工业用电16.9亿千瓦时，同比增长19.3％，增速居全省第3位。其中，9月份当月工业用电1.7亿千瓦时，同比增长29.1％，居全省第6位。五是企业效益持续向好。1-8月，工业入库税收17.3亿元，同比增长15.6％，占全部税收27.5％，较去年同期提高2.4个百分点；1-8月，规上工业企业实现利润18.8亿元，同比增长26.2％，增速居全省第10位。

绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:省级技术创新示范企业(1户)指标2:省级工业设计中心(1户)指标3:全市认定省“工业精品”和省级新产品(6个)指标4:实施“机器换人”项目(100个)指标5:实施工业技改项目(150个)【产出指标-质量指标】指标1:组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。(认真组织项目申报，严格按照程序开展项目评审，确保符合申报条件的项目支持到位。)【产出指标-时效指标】指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位。(及时组织申报及资金兑现工作)【产出指标-成本指标】指标1:第三方评审机构服务费用(20万元)【效益指标-经济效益指标】指标1:新型工业化发展(促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升)【效益指标-社会效益指标】指标1:促进我市工业经济加快转型升级(促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响力(对新型工业化未来可持续发展的影响)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(群众对项目工作的满意度)。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			新型工业化专项资金
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3500.00
			其中：财政拨款		3500.00
			其他资金		0.00
年度目标	2022年全市规上工业增加值同比增长8％以上。实施工业技改项目150个，工业技改增幅目标达8％，实施“机器换人”项目100个，力争全市认定省“工业精品”和省级新产品6个以上，省级工业设计中心1户以上，省级技术创新示范企业1户以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施工业技改项目	150个
				实施“机器换人”项目	100个
				全市认定省“工业精品”和省级新产品	6个
				省级工业设计中心	1户
				省级技术创新示范企业	1户
		质量指标		组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。	认真组织项目申报，严格按照程序开展项目评审，确保符合申报条件的项目支持到位。
		时效指标		及时开展项目申报将奖补资金拨付到位。	及时组织申报及资金兑现工作
		成本指标		第三方评审机构服务费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		新型工业化发展	促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升
		社会效益指标		促进我市工业经济加快转型升级	促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		项目的可持续影响力	对新型工业化未来可持续发展的影响
	满意度指标	满意度指标		项目的社会满意度	群众对工作的满意度

（二）机关运行经费

2022年黄山市经济和信息化局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.67万元，比2021年增加0.22万元，增长0.46%，增长主要原因是增加日常运转办公费等日常运行支出。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况

黄山市经济和信息化局2022年（各）单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市经济和信息化局固定资产总金额49.39万元，较上年增加3.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备43.55万元、专用设备0万元、其他资产5.84万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门(或单位)预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市经济和信息化局2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3553.97万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门预算公开表（黄山市）_077001-黄山市经济和信息化局.xlsx

2022年部门预算公开表（黄山市经济和信息化局）.xlsx

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