目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1. 黄山市经济和信息化局2023年收支预算总表

2. 黄山市经济和信息化局2023年收入预算总表

3. 黄山市经济和信息化局2023年支出预算总表

4. 黄山市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算总表

5. 黄山市经济和信息化局2023年一般公共预算支出表

6. 黄山市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表

7. 黄山市经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

8. 黄山市经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市经济和信息化局2023年基本支出表

10. 黄山市经济和信息化局2023年项目支出表

11. 黄山市经济和信息化局2023年政府采购预算支出表

12. 黄山市经济和信息化局2023年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市经济和信息化局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35号文件）规定，机关行政编制23名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市经济和信息化局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市经济和信息化局本级	行政单位

机构改革职能变化：截至2022年12月31日，黄山市经济和信息化局62人，其中在职23人、离休1人、退休38人。

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以新型工业化发展为主线，把促进制造业提质扩量增效摆在突出位置，聚焦技改创新、专精特新、数字赋能等发展路径，大力发展汽车电子及装备制造、绿色食品、新材料等重点产业，着力培育壮大对经济和产业支撑力、拉动力强的龙头骨干企业和专精特新企业群体，奋力谱写黄山市新型工业化高质量发展新篇章。

1.聚焦目标导向，全力稳定工业经济增长。一是抓细化分解。按照全年规上工业增加值增长10%以上年度目标，落实《黄山市工业经济运行工作方案及机制》，按照一季度、半年、全年分解目标任务至各区县和黄山高新区，压实区县发展主体责任。二是抓入规培育。更新完善规上工业企业入规培育库，持续开展小微企业、新建企业产值、收入、税收、项目建设等情况摸排，力争全年新增入规企业50家以上。三是抓运行调度。每月召开经济运行分析会，关注重点区域、重点行业、重点指标的监测分析，加强对各区县经济运行工作指导，逐月通报工业经济运行情况。高度重视规下样本点企业运行数据监测，提升规下工业企业对GDP的支撑作用。

2.聚焦工业投资，全力抓好项目建设。以项目建设促投资、保增长，力争工业投资、技改投资分别增长15%以上。一是谋划储备一批。编制实施2023工业项目投资导向计划，充实完善工业项目库，形成动态储备、滚动发展的项目运行机制。2023年全市谋划1000万元以上重大工业项目229个，总投资207.45亿元，2023年计划投资101.97亿元。其中5000万元以上项目109个，总投资183.93亿元，2023年计划投资70.51亿元；5亿元以上项目7个，总投资40.66亿元，2023年计划投资13.5亿元。二是招商引进一批。强化产业链精准招商，围绕智能制造等重点产业和现有龙头企业上下游配套企业，开展配套招商、以商引商、亲情招商，推进产业链上下游延伸。力争全年引进落地亿元以上工业项目35个以上。三是建设实施一批。建立重点产业建设项目库，健全市、县、园区三级调度服务机制，按月调度工业项目“投产达产”情况，确保全年滚动实施技术改造重点项目150个以上，完成“机器换人”项目100个以上。

3.聚焦亩产增效，深入开展亩均效益评价。指导各地持续推进评价工作，进一步完善评价体系，鼓励有条件的地方向服务业、园区和县区整体评价延伸。适时出台差别化政策，依法依规实行用地、用电、用水、用气、排污等差别化政策；加强金融差别化政策服务，积极举办 “亩均英雄贷” 政银企对接和签约活动。加快市级“亩均论英雄”大数据平台建设，健全数据采集核实机制，构建市、县（区）部门、企业分级操作的信息化平台。力争全市规上工业亩均税收增长10%以上。

4.聚焦打造产业生态，不断推进集聚发展。瞄准汽车电子及装备制造业、新材料、绿色食品加工等优势产业，坚持以龙头骨干企业为核心，以专业化分工和产业化协作为纽带，上下联动，多方联合，由单纯抓产品、抓企业向抓产业、抓集群、抓产业链转变，培育并形成具有黄山特色、具有整体竞争实力的产业集群。汽车电子及装备制造产业方面，依托黄山高新区、歙县经开区、休宁县溪口镇、祁门电子产业园等产业基地，打造一批国内一流汽车电子和装备制造生产企业，建成省级汽车电子和装备制造产业集聚发展基地。新材料产业方面，以徽州经济开发区循环经济园、歙县经济开发区城西园区为主平台，推动新材料产业向功能型合成树脂、电子级化学品、高端涂层材料等领域转型发展，建成以永新股份为骨干企业的国家火炬黄山软包装新材料特色产业基地。绿色食品加工产业方面，围绕黄山市茶叶、木竹、臭鳜鱼等地方特色，积极推进绿色农产品加工业发展。水产业方面，充分发挥黄山市优质丰富的水资源优势，支持“三阳金泉”、“涵养泉”、“六股尖”“、黄山喷玉泉”等区域生态品牌做大做强。

5.聚焦转型升级，实施数字赋能行动。一是强力推进软件产业园建设。在软件园打造软件产业孵化器和众创空间，鼓励软件产业创业创新和企业集聚，大力实施“双招双引”。到2023年，黄山软件园一期完全投入使用，二期（中安科创城一期）完成装修并投入使用，入驻软件企业20家以上、国家高新技术企业3家以上，实现软件和信息技术服务业主营业务收入增长20%以上，初步形成黄山市软件产业链。二是加快推进5G发展。协调推进5G基础设施建设，加强5G场景应用示范试点建设，确保完成省下达的5G基站年度建设任务目标。三是深入推进企业“上云用数赋智”。建好用好我市工业互联网服务专员队伍，为工业企业开展诊断评估、培训宣讲、项目指导等服务；举办工业互联网宣讲培训和场景赋能对接会，为工业企业和工业互联网服务商（软件园企业）搭建合作交流平台。积极推进企业开展工业互联网建设应用和上云用平台，通过国家两化融合管理体系评定企业6家以上，实现上云企业200家以上。

6.聚焦能级提升，突出科技创新引领。落实市级新型工业化发展专项资金支持创新平台建设和企业素质提升等政策，着力提升发展能级。一是大力培育创新平台。聚焦产业创新主战场，力争新认定省级企业技术中心、工业设计中心等省级创新平台3个以上。二是加快专精特新发展。认真实施专精特新中小企业倍增行动方案，力争2023年认定20家市级专精特新企业、5家省级专精特新企业、3家专精特新冠军企业。继续推进“专精特新板”挂牌工作，拟推荐3家企业参与2023年省“专精特新板”挂牌。三是促进产品质量升级。大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，开展“精品安徽”央视宣传。力争新认定“安徽工业精品”、省级新产品10个以上。 开展省“三首”产品认定工作，力争2023年认定首台套技术装备2个以上、首批次新材料1个以上、首版次软件1个以上。支持企业参与、主导制定修订行业标准、国家标准。

7.聚焦“集约+循环”，推进绿色低碳发展。一是积极推进节能减碳。聚焦“双碳”目标，制定实施工业领域碳达峰实施方案，推动重点领域节能减碳。积极推进清洁生产技术改造，实施重点行业清洁生产技术改造项目5个以上，指导8户以上重点企业开展节能诊断服务。二是开展“五个一百”提升行动。争取5家左右企业进入省节能环保“五个一百”推介目录，提升绿色低碳技术、产品、装备和服务供给能力。三是推进绿色制造体系建设。鼓励重点企业创建国家、省绿色工厂，培育一批绿色设计产品，力争新增安徽省绿色工厂1家以上，积极争创国家级绿色工厂，培育一批国家级绿色设计产品。全市规模以上工业单位增加值能耗继续保持全省先进水平，完成省政府下达的节能目标任务。

8.聚焦优化环境，精准有效为企服务。一是开展精准帮扶。推深做实驻企（项目）服务工作，督促联系包保“双招双引”新签约项目、疑难诉求企业等各类服务专班认真履行工作职责，及时协调解决企业融资、用工、用地等难点堵点问题。梳理本地主导产业发展现状，全面掌握重点企业、重点项目、重点平台等基本情况，持续开展重点行业产业链上下游配套对接活动。二是加大政策扶持。加大对上争取力度，积极争取国家专精特新重点“小巨人”企业、安徽省支持企业数字化转型若干政策等资金奖补，力争更多企业和项目获国家、省资金支持。持续做好市级3500万元新型工业化资金项目申报及资金拨付工作。三是推进企业减负。积极发挥市减负办职能作用，会同相关部门开展国家和省减税降费等政策落实情况督查，推进惠企政策落地落实，力争企业每百元主营业务收入成本持续下降。进一步完善清理拖欠民营企业中小企业账款长效机制，推动清欠工作继续走在全省前列。

第二部分   2023年部门预算表

黄山市经济和信息化局2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

表一、2023年收支总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.38	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	202.46
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	25.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	425.30
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	36.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	691.38	本年支出小计	691.38
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	691.38	支出总计	691.38

 

表二、2023年收入总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	691.38		691.38
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	202.46		202.46
20805	行政事业单位养老支出	202.46		202.46
2080501	行政单位离退休	133.51		133.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96		45.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98		22.98
210	卫生健康支出	25.63		25.63
21011	行政事业单位医疗	25.63		25.63
2101101	行政单位医疗	25.63		25.63
215	资源勘探工业信息等支出	425.30		425.30
21505	工业和信息产业监管	425.30		425.30
2150502	一般行政管理事务	425.30		425.30
221	住房保障支出	36.99		36.99
22102	住房改革支出	36.99		36.99
2210201	住房公积金	36.99		36.99

 

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	691.38	633.68	57.70
201	一般公共服务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46
2080501	行政单位离退休	133.51	133.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98
210	卫生健康支出	25.63	25.63
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63
215	资源勘探工业信息等支出	425.30	367.60	57.70
21505	工业和信息产业监管	425.30	367.60	57.70
2150502	一般行政管理事务	425.30	367.60	57.70
221	住房保障支出	36.99	36.99
22102	住房改革支出	36.99	36.99
2210201	住房公积金	36.99	36.99

 

表四、2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	691.38	一、一般公共服务支出	1.00	1.00
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	202.46	202.46
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	25.63	25.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	425.30	425.30
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	36.99	36.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	691.38	本年支出小计	691.38	691.38
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	691.38	支出总计	691.38	691.38

 

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	691.38	633.68	57.70
201	一般公共服务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46
2080501	行政单位离退休	133.51	133.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98
210	卫生健康支出	25.63	25.63
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63
215	资源勘探工业信息等支出	425.30	367.60	57.70
21505	工业和信息产业监管	425.30	367.60	57.70
2150502	一般行政管理事务	425.30	367.60	57.70
221	住房保障支出	36.99	36.99
22102	住房改革支出	36.99	36.99
2210201	住房公积金	36.99	36.99

 

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	633.68
301	工资福利支出	451.78
30101	基本工资	182.29
30102	津贴补贴	104.98
30103	奖金	32.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96
30109	职业年金缴费	22.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	36.99
30114	医疗费	13.96
302	商品和服务支出	50.67
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.80
30205	水费	0.40
30206	电费	0.40
30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	4.40
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	0.44
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	4.31
30239	其他交通费用	21.00
30299	其他商品和服务支出	5.98
303	对个人和家庭的补助	131.22
30301	离休费	17.19
30302	退休费	114.00
30309	奖励金	0.02

 

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出		项目支出
注：黄山市经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局								单位：万元
功能科目编码		功能科目名称		国有资本经营预算财政拨款支出
				合计		基本支出		项目支出

注：黄山市经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	633.68	633.68
301	工资福利支出	451.78	451.78
30101	基本工资	182.29	182.29
30102	津贴补贴	104.98	104.98
30103	奖金	32.59	32.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	45.96
30109	职业年金缴费	22.98	22.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	36.99	36.99
30114	医疗费	13.96	13.96
302	商品和服务支出	50.67	50.67
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.80	1.80
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	4.80	4.80
30211	差旅费	4.40	4.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.44	0.44
30228	工会经费	3.65	3.65
30229	福利费	4.31	4.31
30239	其他交通费用	21.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	5.98	5.98
303	对个人和家庭的补助	131.22	131.22
30301	离休费	17.19	17.19
30302	退休费	114.00	114.00
30309	奖励金	0.02	0.02

 

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
	合计	57.70	57.70
	黄山市经济和信息化局	57.70	57.70
铁路无人看守道口监护	黄山市经济和信息化局	24.00	24.00
市委市政府相关领导组工作经费	黄山市经济和信息化局	24.70	24.70
企业家协会补助经费	黄山市经济和信息化局	4.00	4.00
全市食盐储备工作经费	黄山市经济和信息化局	5.00	5.00

 

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金		其他收入
	合计	1.50	1.50
黄山市经济和信息化局	铁路无人看守道口监护	1.50	1.50

 

表十二、2023年政府购买服务支出表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局										单位：万元
单位名称				购买服务项目名称	一级目录	二级目录		三级目录	政府购买服务内容	服务金额
								合计		4.72
黄山市经济和信息化局				数据处理服务	政府履职辅助性服务	信息化服务		市委市政府相关领导组工作经费	网站数据加密服务费	0.70
黄山市经济和信息化局				机关信息系统开发与维护服务	政府履职辅助性服务	信息化服务		市委市政府相关领导组工作经费	会计核算云运维服务	0.12
				网络接入服务	政府履职辅助性服务	信息化服务		市委市政府相关领导组工作经费	网络服务费	0.30
				会计服务	政府履职辅助性服务	会计审计服务		市委市政府相关领导组工作经费	代理记账费	2.60
				法律顾问服务	政府履职辅助性服务	法律服务		市委市政府相关领导组工作经费	法律顾问费	1.00
表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局							单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况				绩效目标
	合计	57.70
黄山市经济和信息化局	铁路无人看守道口监护	24.00	【项目概述及项目内容】：为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。 【项目立项依据】：根据省政府《研究全省重大铁路项目前期工作和建设事项》（安徽省人民政府专题会议纪要2014年第6号）安徽省财政厅《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（财企[2014]881号）。市经信局作为全市地方监护的铁路无人看守道口监管单位，认真抓好道口监护管理工作，按规定管理使用道口监护经费。 【项目实施主体】：黄山市经济和信息化局				【总体目标】 1.道口安全工程人员经费（聘请1人专职从事道口安全工作），8万元；2.责任区县补助经费，6万元；3.召开相关培训会议、调研、宣传等活动，5万元；4.道口安全工作经费（差旅费、设备购置费、邮电费、印刷等）5万元。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成工作量(工作完成情况) 【产出指标-质量指标】 指标1:安全监护管理工作(安全监护管理工作落实情况) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位(及时组织申报及资金兑现工作) 【产出指标-成本指标】 指标1:道口安全监管经费开支(24万元) 指标2:预算执行率(100%) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济发展(促进我市经济发展) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进道口监护管理工作(促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目的可持续影响力(提高监护的铁路无人看守道路的安全。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目的社会满意度(100%)
黄山市经济和信息化局	市委市政府相关领导组工作经费	24.70	【项目概述及项目内容】：市委市政府相关领导组工作经费24.70万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。 【项目立项依据】：根据市委市政府相关文件精神，成立推进新型工业化领导小组办公室、民营经济领导小组办公室、5G通信网络建设协调领导小组、市企业改革领导小组办公室、全市减轻企业负担办公室等。 【项目实施主体】：黄山市经济和信息化局				【总体目标】  ①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。 【产出指标-数量指标】 指标1:会议活动开展次数(≥8次) 【产出指标-质量指标】 指标1:各项领导组工作的完成情况(开展各项领导组工作) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付到位时效(及时组织申报及时将资金拨付到位。) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本费用的开支(24.7万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进我市经济发展(召开一次民营经济领导组联席会议，促进我市民营经济发展。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进民营企业发展(促进我市民营发展) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目的可持续影响度(对民营企业未来可持续发展的影响) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众对工作的满意度(≥90%)
黄山市经济和信息化局	企业家协会补助经费	4.00	【项目概述及项目内容】：主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。 【项目立项依据】：黄山市企业（企业家）联合会依据黄山市民政局《关于同意成立黄山市企业（企业家）联合会的批复》（民事[2010]151号）和市经信委《关于同意召开黄山市企业联合会（企业家联合会）第一次代表大会暨成立大会的批复》（黄经信运[2010]88号）于2010年11月成立；宗旨是“为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。 【项目实施主体】：黄山市经济和信息化局				【总体目标】 黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2023年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展活动次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:开展优秀企业家评选活动(开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时将资金拨付到位。(及时完成资金兑现工作) 【产出指标-成本指标】 指标1:开展活动支出(4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进我市中小企业经济发展(提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续、) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:激发企业发展的积极性(激发企业在新常态下竞争发展的积极性) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对中小企业未来可持续发展的影响(推进小企业转型升级，健康发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目的社会满意度(≥90%)
黄山市经济和信息化局	全市食盐储备工作经费	5.00	【项目概述及项目内容】：根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。 【项目立项依据】：《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号） 【项目实施主体】：黄山市经济和信息化局				【总体目标】 根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。 【产出指标-数量指标】 指标1:市级每月食盐储备量(230吨) 【产出指标-质量指标】 指标1:对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴(按要求补贴) 【产出指标-时效指标】 指标1:市级食盐储备补助经费(及时拨付市级食盐储备补助经费) 【产出指标-成本指标】 指标1:市级食盐储备补助(4.6万元) 指标2:仓库管理费(0.4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障全市食盐供需(加强食盐储备管理工作) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:进一步加强食盐储备管理工作(保障全市食盐供需情况) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度调查(≥95%)

 

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：077-黄山市经济和信息化局			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	3.25	3.25
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	3.25	3.25

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市经济和信息化局2023年收支总预算691.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市经济和信息化局2023年收入预算691.38万元，其中：一般公共预算拨款收入691.38万元，占100%，比2022年预算减少3424.73万元，下降83.20%，下降原因主要是2023年新型工业化等工业扶持资金纳入产业扶持专项预留资金，未纳入2023年部门预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市经济和信息化局2023年支出预算691.38万元，比2022年预算减少3424.73万元，下降83.20%，下降原因主要是2023年新型工业化等工业扶持资金纳入产业扶持专项预留资金，未纳入2023年部门预算。其中，基本支出633.68万元，占91.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出57.70万元，占8.35%，主要用于开展实施监护的铁路无人看守道路的安全工作和承担领导组日常各项工作等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算691.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款691.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入691.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.14%；社会保障和就业支出202.46万元，占29.28%；卫生健康支出25.63万元，占3.71%；资源勘探工业信息等支出425.30万元，占61.52%；住房保障支出36.99万元，占5.35%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市经济和信息化局2023年一般公共预算拨款691.38万元，比2022年预算拨款减少3424.73万元，下降83.20%，主要原因：2023年新型工业化等工业扶持资金纳入产业扶持专项预留资金，未纳入2023年部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市经济和信息化局2023年一般公共服务支出1万元，占0.14%；社会保障和就业支出202.46万元，占29.28%；卫生健康支出25.63万元，占3.71%；资源勘探工业信息等支出425.30万元，占61.52%；住房保障支出36.99万元，占5.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加0.05万元，增长5.26%，增长原因主要是2023年我局增加安排了党建活动开展内容。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算133.51万元，比2022年预算增加9.16万元，增长7.37%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算45.96万元，比2022年预算增加19.32万元，增长72.52%，增长原因主要是养老保险随工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.98万元，比2022年预算增加9.66万元，增长72.52%，增长原因主要是职业年金随工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算25.63万元，比2022年预算增加0.95万元，增长3.85%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）425.30万元，比2022年预算减少3442.98万元，下降89.01%，下降主要原因：2023年新型工业化等工业扶持资金纳入产业扶持专项预留资金，未纳入2023年部门预算

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.99万元，比2022年预算增加4.66万元，增长14.41%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出633.68万元，其中：

工资福利支出451.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出50.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助131.22万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市经济和信息化局2023年预算共安排项目支出57.70万元，比2022年预算减少3496.27万元，下降98.38%，下降主要原因：2023年新型工业化等工业扶持资金纳入产业扶持专项预留资金，未纳入2023年部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 57.70万元（其中，一般公共预算拨款安排57.70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市经济和信息化局2023年预算安排政府采购支出1.50万元，比2022年预算减少0.5万元，下降25%，下降原因主要是2023年减少政府采购服务预算。其中，一般公共预算安排1.50万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市经济和信息化局2023年预算安排政府购买服务支出4.72万元，比2022年预算减少0.40万元，下降7.81%，下降原因主要是2023年减少会计服务预算。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市经济和信息化局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算3.25万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出3.25万元。支出预算3.25万元，与2022年预算持平，主要原因是两年该支出内容基本相同，主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“铁路无人看守道口监护”项目。

（1）项目概述。为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

（2）立项依据。根据省政府《研究全省重大铁路项目前期工作和建设事项》（安徽省人民政府专题会议纪要2014年第6号）安徽省财政厅《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（财企[2014]881号）。市经信局作为全市地方监护的铁路无人看守道口监管单位，认真抓好道口监护管理工作，按规定管理使用道口监护经费。

（3）实施主体和起止时间。黄山市经济和信息化局，2023年1月至2023年12月。

    （4）项目内容为切实解决实施监护的铁路无人看守道路的安全上存在“看、管”脱节问题，进一步消除监护道口安全隐患。明确由市、县政府监护道口主管部门承担辖区内监护道口安全监管职责，负责监护道口日常安全管理工作。宣传贯彻国家、省有关监护道口安全管理方面的法规、政策；加强各种监护设施、设备的日常维护和更新，协调解决辖区内监护道口安全管理工作中的有关问题。

（5）年度预算安排24万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：1.道口安全工程人员经费（聘请1人专职从事道口安全工作），8万元；2.责任区县补助经费，6万元；3.召开相关培训会议、调研、宣传等活动，5万元；4.道口安全工作经费（差旅费、设备购置费、邮电费、印刷等）5万元。

    绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:完成工作量(工作完成情况)【产出指标-质量指标】指标1:安全监护管理工作(安全监护管理工作落实情况)【产出指标-时效指标】指标1:及时组织申报及时将资金拨付到位(及时组织申报及资金兑现工作)【产出指标-成本指标】指标1:道口安全监管经费开支(24万元)指标2:预算执行率(100%)【效益指标-经济效益指标】指标1:经济发展(促进我市经济发展)【效益指标-社会效益指标】指标1:促进道口监护管理工作(促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响力(提高监护的铁路无人看守道路的安全。)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(100%)。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			铁路无人看守道口监护
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款		24.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1.道口安全工程人员经费（聘请1人专职从事道口安全工作），8万元；2.责任区县补助经费，6万元；3.召开相关培训会议、调研、宣传等活动，5万元；4.道口安全工作经费（差旅费、设备购置费、邮电费、印刷等）5万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	完成工作量		工作完成情况	完成工作量
		安全监护管理工作		安全监护管理工作落实情况	安全监护管理工作
		及时组织申报及时将资金拨付到位。		及时组织申报及资金兑现工作	及时组织申报及时将资金拨付到位。
		道口安全监管经费开支		2400000元	道口安全监管经费开支
	效益指标	经济发展		促进我市经济发展	经济发展
		促进道口监护管理工作		促进道口监护管理工作，提高监护的铁路无人看守道路的安全。	促进道口监护管理工作
		生态效益指标		不适用	生态效益指标
		项目的可持续影响力		提高监护的铁路无人看守道路的安全。	项目的可持续影响力
	满意度指标	项目的社会满意度		群众对道口监护管理工作的满意度	项目的社会满意度

 

2.“市委市政府相关领导组工作经费”项目。

（1）项目概述。市委市政府相关领导组工作经费24.70万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。

（2）立项依据。根据市委市政府相关文件精神，成立推进新型工业化领导小组办公室、民营经济领导小组办公室、5G通信网络建设协调领导小组、市企业改革领导小组办公室、全市减轻企业负担办公室等。

（3）实施主体和起止时间。黄山市经济和信息化局，2023年1月至2023年12月。

（4）项目内容：市委市政府相关领导组工作经费24.7万元，其中①市减轻企业负担联席会议办公室：开展企业减负调研工作，按时召开减轻企业负担联席会议，组织协调各成员单位开展治乱减负专项督察，完成市企业减负办承担各项工作任务。②市新型工业化领导小组办公室：为加快推进我市新型工业化建设，按市委、市政府要求，每月召开工业经济运行调度会，协调工业经济发展的各种问题，通报和督查全市工业经济运行各项工作，开展对全市各区县的工业发展目标考核，指导年度各项目标的完成。③市民营经济领导小组办公室：开展民营经济政策宣贯、编印政策宣讲资料，实施民营经济人才、融资培训，等，组织落实政策专项督察，开展民营经济专项调研，承办民营经济表彰大会及相关活动，每季召开一次民营经济领导组联席会议，承担领导组日常各项工作。④市企业改革领导组：按照国家规定，对改制企业资产进行清产核资，资产评估，客观、公正、合理原则进行，依法公开挂牌进行转让。制定审核市直改制企业改革方案，市直改制企业职代会或职工大会通过后，依法进行审批实施。解决市直改制企业善后问题。⑤5G通信网络建设协调领导小组：统筹推进5G建设和应用相关工作，协调解决工作推进中的重大问题，确保上下联动，取得实效。

（5）年度预算安排24.7万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。

绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:会议活动开展次数(≥8次)【产出指标-质量指标】指标1:各项领导组工作的完成情况(开展各项领导组工作)【产出指标-时效指标】指标1:资金拨付到位时效(及时组织申报及时将资金拨付到位。)【产出指标-成本指标】指标1:成本费用的开支(24.7万元)【效益指标-经济效益指标】指标1:促进我市经济发展(召开一次民营经济领导组联席会议，促进我市民营经济发展。)【效益指标-社会效益指标】指标1:推进民营企业发展(促进我市民营发展)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目的可持续影响度(对民营企业未来可持续发展的影响)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众对工作的满意度(≥90%)

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			市委市政府相关领导组工作经费
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		24.70
			其中：财政拨款		24.70
			其他资金		0.00
年度 目标	①市减轻企业负担联席会议办公室经费：每年组织召开减负联席工作会议2次；开展企业减负工作专项调研2次；开展减负专项督察工作2次；参加和组织开展企业减负相关活动若干次。②市新型工业化领导小组办公室经费：确保完成2021年度市委、市政府下达的新型工业化经济发展的各项目标任务，召开全市工业会议1次。③市民营经济领导小组办公室经费项目：每年开展政策宣贯2次、进行民营经济培训活动56次，民营企业融资培训、管理培训5次，开展落实民营经济政策督察2次，各类调研6次，承办领导组联席会议4次，承办民营经济表彰大会1次。④市企业改革领导组工作经费项目：基本完成全市国有、集体企业改革工作。⑤5G通信网络建设协调领导小组工作经费：开展疑难站点专项督察2次，协调解决工作推进中的重大问题。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		会议活动开展次数	≥8次
		质量指标		各项领导组工作的完成情况	开展各项领导组工作
		时效指标		资金拨付到位时效	及时组织申报及时将资金拨付到位。
		成本指标		成本费用的开支	247000元
	效益指标	经济效益指标		促进我市经济发展	召开一次民营经济领导组联席会议，促进我市民营经济发展。
		社会效益指标		推进民营企业发展	促进我市民营经济发展
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		项目的可持续影响度	对民营企业未来可持续发展的影响
	满意度指标	满意度指标		群众对工作的满意度	≥90%

    3.“企业家协会补助经费”项目。

（1）项目概述。主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。

（2）立项依据。黄山市企业（企业家）联合会依据黄山市民政局《关于同意成立黄山市企业（企业家）联合会的批复》（民事[2010]151号）和市经信委《关于同意召开黄山市企业联合会（企业家联合会）第一次代表大会暨成立大会的批复》（黄经信运[2010]88号）于2010年11月成立；宗旨是“为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。

（3）实施主体和起止时间。黄山市经济和信息化局，2023年1月至2023年12月。

（4）项目内容：主要是为企业服务、为政府服务、为社会服务”，促进我市经济发展、企业进步、企业家队伍发展壮大。①参与劳动立法和监督，通过三方协商确立劳动标准和劳动关系规范，通过三方协调机制等反映企业权益诉求。②在行业、地区建立平等协调和集体合同制度，对行业性、区域性劳动关系重大事项进行协商解决，维护企业合法权益和社会进步。③三方共同组成仲裁委员会，对劳动争议案件公平公正地裁决。④加强和帮助企业自律，督促企业实现劳动合同、集体合同、企业民主管理等制度，提高依法用工意识，保障职工合法权益，引导企业履行社会责任；⑤参与群体性事件应急联动处置机制，形成快速反应和处置工作合力，督促指导企业落实主体责任，及时妥善处置****。⑥深入推进和谐劳动关系创建活动，会同三方不断丰富创建内容，规范创建标准，改进创建评价。完善激励措施，表彰创建活动先进单位，发挥典型引路的示范带头作用。开展培训、咨询、信息交流、成果评价等活动，促进企业发展进步；组织会员企业与境内外企业开展技术和管理交流与合作。

（5）年度预算安排4万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2023年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。

    绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:开展活动次数(≥2次)【产出指标-质量指标】指标1:开展优秀企业家评选活动(开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。)【产出指标-时效指标】指标1:及时将资金拨付到位。(及时完成资金兑现工作)

【产出指标-成本指标】指标1:开展活动支出(4万元)【效益指标-经济效益指标】指标1:促进我市中小企业经济发展(提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续、)【效益指标-社会效益指标】指标1:激发企业发展的积极性(激发企业在新常态下竞争发展的积极性)【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:对中小企业未来可持续发展的影响(推进小企业转型升级，健康发展)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:项目的社会满意度(≥90%)。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			企业家协会补助经费
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			其他资金		0.00
年度 目标	黄山市企联“中小企业培训服务”项目已实施多年，计划与中外管理商学院.徽商学院举办多方面的企业管理培训讲座，为我市中小企业创新发展提供服务。贯彻落实中共中央、国务院《关于构建和谐劳动关系的意见》（中发【2015】10号）文件精神，认真落实市委、市政府贯彻落实省委、省政府关于构建和谐劳动关系的实施意见工作任务，以更好为企业服务。注重总结和宣传推广企业在贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，转型发展、创新发展，提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性。2023年继续实施该项目，将在前几年的基础上，总结经验，改进不足，突出重点，体现实效，促进我市中小企业经济持续、快速、健康发展，为企业转型升级，提高效益带来新气象。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动次数	≥2次
		质量指标		开展优秀企业家评选活动	开展企业现代化管理创新调研，推荐我市优秀企业积极参加评选。会同相关部门开展宣传我市优秀企业和企业家评选活动。适时开展劳动关系政策集中宣讲培训活动。
		时效指标		及时将资金拨付到位。	及时完成资金兑现工作
		成本指标		开展活动支出	40000元
	效益指标	经济效益指标		促进我市中小企业经济发展	提高发展质量和效益的做法及经验，进一步激发企业在新常态下竞争发展的积极性，促进我市中小企业经济持续、
		社会效益指标		激发企业发展的积极性	激发企业在新常态下竞争发展的积极性
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		对中小企业未来可持续发展的影响	推进小企业转型升级，健康发展
	满意度指标	满意度指标		项目的社会满意度	≥90%

 

4.“全市食盐储备工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。

（2）立项依据。《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）

（3）实施主体和起止时间。黄山市经济和信息化局，2023年1月至2023年12月。

（4）项目内容：根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。

（5）年度预算安排5万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。

    绩效指标：【产出指标-数量指标】指标1:市级每月食盐储备量(230吨)【产出指标-质量指标】指标1:对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴(按要求补贴)【产出指标-时效指标】指标1:市级食盐储备补助经费(及时拨付市级食盐储备补助经费)【产出指标-成本指标】指标1:市级食盐储备补助(4.6万元)指标2:仓库管理费(0.4万元)【效益指标-经济效益指标】指标1:该指标不适用(不适用)【效益指标-社会效益指标】指标1:保障全市食盐供需(加强食盐储备管理工作)【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:进一步加强食盐储备管理工作(保障全市食盐供需情况)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度调查(≥95%)。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			全市食盐储备工作经费
主管部门及代码			[077]黄山市经济和信息化局		实施单位	黄山市经济和信息化局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度 目标	根据《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》，（皖经信盐食函〔2022〕115号）市经济和信息化局牵头负责本市食盐储备工作，会同有关部门下达市级食盐储备计划，督促承储单位做好储备计划的组织实施工作。各市财政对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴，对食盐储备资金使用情况实施监督检查，杜绝任何单位和个人以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政府食盐储备资金。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		市级每月食盐储备量	230吨
		质量指标		对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴	按要求补贴
		时效指标		市级食盐储备补助经费	及时拨付市级食盐储备补助经费
		成本指标		市级食盐储备补助	4.6万元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	不适用
		社会效益指标		保障全市食盐供需	加强食盐储备管理工作
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		进一步加强食盐储备管理工作	保障全市食盐供需情况
	满意度指标	满意度指标		群众满意度调查	≥95%

 

（二）机关运行经费

2023年黄山市经济和信息化局本级1家行政单位机关运行经费拨款预算50.67万元，比2022年增加3万元，增长6.29%，增长主要原因是增加日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市经济和信息化局2023年（各）单位政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市经济和信息化局固定资产总金额39.07万元，较上年减少10.32万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备33.36万元、专用设备0万元、其他资产5.71万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市经济和信息化局2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.70万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。