黄山市经济和信息化局2020年部门预算

2020年2月3日

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.黄山市经信局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市经信局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市经信局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市经信局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市经信局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市经信局2020年收支总表

7.黄山市经信局2020年收入预算总表

8.黄山市经信局2020年支出预算总表

9.黄山市经信局2020年基本支出预算总表

10.黄山市经信局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市经信局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市经信局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市经信局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35号文件）规定，机关行政编制23名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市经信局2020年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

截至2019年12月31日，黄山市经济和信息化局实有人员65人，其中在职23人、离休1人、退休41人。

三、2020年主要工作任务

我局将紧扣“5542”行动计划、民营经济、产业融杭等工作主线，围绕实现全年目标任务，重点抓好以下工作：

1.抓运行监测。坚持工业经济运行月调度、季分析、动态督查指导运行监测制度，加强分类指导，健全运行监测机制，合理把握月度数据，关注当月增加值增幅，确保工业经济平稳增长。会同统计、税务等部门加大拟入规企业帮扶指导，力争更多企业进入规上序列。

2.抓产业融杭。梳理我市人工智能产业发展路径，建立健全人工智能产业发展相关机制、政策，形成《黄山市人工智能产业发展白皮书》。持续组织杭黄两地企业精准对接，进一步密切与杭州都市圈城市沟通联系、借鉴交流。积极筹建绿色食品行业和汽车及装备制造行业协会，发挥行业协会在行业管理及产业融杭中的平台作用。

3.抓民营经济。进一步深入贯彻落实各级支持民营经济政策，落实《黄山市促进民营经济高质量发展专项资金管理办法》《黄山市民营经济上台阶行动计划（2019-2021）》，并对我市促进民营经济高质量发展“1+10+N”等一系列政策全面梳理，汇编成册。大力弘扬企业家精神，开展优秀民营企业、优秀民营企业家评选。

4.抓转型升级。深入推进专精特新企业培育工程，力争新认定市级专精特新企业30户。鼓励企业加强技改升级，全年实施重点技改项目150个以上，加强对列入省工业转型升级导向计划的项目的调度，力争续建项目早日竣工投产、新开项目完成序时计划。同时，切实加强与工信部、省经信厅的沟通衔接，争取对上争取资金在省内份额上升。

5.抓两化融合。联合云应用服务商开展企业上云培训，帮助企业实施“登云”改造，力争年内新增“上云”企业100家；引导工业企业建设互联网“双创”平台、智能工厂与数字化车间，提升企业工业互联网应用水平，年内新增智能工厂与数字化车间3家；围绕深化“互联网+先进制造业”，遴选一批试点企业，加快制造业与互联网融合示范企业建设，并开展全市工业企业两化融合评估诊断。

6.抓“四送一服”。进一步健全完善联系包保、联动推进、问题分办交办、协调调度和挂牌督办等各项工作机制，常态化进企入园开展服务，持续收集和协调解决企业发展中面临的各类问题；加大省“四送一服”双千工程综合平台推广应用力度，畅通企业问题反映渠道。同时，严格督查考核，会同相关部门对各地各部门工作开展情况进行督查检查。

7.抓企业减负。落实国家降低制造业增值税、下调社保费率政策，配合财政、税务部门开展减税降费专项调研；做好省减负平台建设工作，及时更新我市3+2权力、责任、涉企收费、公共服务、中介服务市县级清单库；适时会同相关部门对降本减负政策开展督查督办，确保政策执行到位。

第二部分   2020年部门预算表     

黄山市经济和信息化局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 黄山市经信局2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.黄山市经信局2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.黄山市经信局2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.黄山市经信局2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.黄山市经信局2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.黄山市经信局2020年部门收支总表（附表6）

7.黄山市经信局2020年部门收入预算总表（附表7）

8.黄山市经信局2020年部门支出预算总表（附表8）

9.黄山市经信局2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.黄山市经信局2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.黄山市经信局2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.黄山市经信局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.黄山市经信局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表13）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市经信局2020年财政拨款收支预算4064.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4064.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4043.26万元，上年结转21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.45万元，占0.06%；科学技术支出3500万元，占86.12%；社会保障和就业支出39.90万元，占0.98%；医疗卫生支出23.43万元，占0.58%；资源勘探电力信息等事务支出466.58万元，占11.48%；住房保障支出31.90万元，占0.78%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市经信局2020年一般公共预算拨款4043.26万元，比2019年预算拨款增加3617.56万元，增长849.79%，主要原因：一是增加重点项目（新型工业化专项资金）3500万元，二是行政性收费收入0.85万元；三是资源勘探电力信息等事务增加123.15万元；四是住房保障支出增加13.25万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市经信局2020年一般公共服务支出2.45万元，占0.06%；科学技术支出3500万元，占86.12%；社会保障和就业支出39.90万元，占0.98%；医疗卫生支出23.43万元，占0.58%；资源勘探电力信息等事务支出466.58万元，占11.48%；住房保障支出31.90万元，占0.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.资源勘探信息等事务支出行政运行（工业和信息产业监管）2020年预算466.58万元，比2019年预算增加262.95万元，增长129.13%，增长原因主要一是今年预算将一般行政管理事务（工业和信息产业监管））科目调整到该科目上113.92元；二是增加2名公务人员，增加人工成本35.23万元;三是本年预算新增将目标考核奖应补交职工住房公积金纳入预算4.8万元;四是本年将在职和离退休人员目标考核奖等纳入预算109万元.

2.一般行政管理事务（工业和信息产业监管）2020年预算25.88万元，比2019年预算减少113.92万元，下降81.49%，下降原因：本年预算将一般行政事务（工业和信息化监管）科目调整到资源勘探信息等事务支出行政运行（工业和信息产业监管）113.92万元.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休2020年预算39.90万元，比2019年预算减少0.84万元，下降2.06%，下降原因主要是职工死亡一人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算31.90万元，比2019年预算增加13.25万元，增长71.05%，增长原因本年预算将职工目标考核奖纳入预算。

5.科学技术支出2020年预算3500万元，比2019年预算增加3500万元，增长100%，增长原因是新型工业化专项资金本年纳入预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市经信局2020年一般公共预算基本支出461.14万元，其中：工资福利支出391.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出49.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费；其他商品和服务支出0.85万元；对个人和家庭的补助20.01万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市经信局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市经信局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市经信局2020年收支总预算4064.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入4042.41万元，财政专户管理非税收入0.85万元，上年结转收入21万元本年继续使用；支出包括：一般公共服务支出2.45万元，科学技术支出3500万元，社会保障和就业支出39.90万元，医疗卫生支出23.43万元，资源勘探电力信息等事务支出466.58万元，住房保障支出31.90万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市经信局2020年收入预算4064.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4064.26万元，占100%，比2019年预算拨款增加3638.56万元，增长854.72%，主要原因：一是上年结转21万元；二是人员增加2人，增加三是增加重点项目3500万元（新型工业化专项资金）。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市经信局2020年支出预算4064.26万元，比2019年预算增加3638.56万元，增长854.72%，增长原因主要是：一是增加重点项目（新型工业化专项资金）3500万元，二是行政性收费收入0.85万元；三是资源勘探电力信息等事务增加123.15万元；四是住房保障支出增加13.25万元。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，黄山市经信局“三公”经费支出预算3.19万元，比2019年预算减少0.07万元，下降2.15%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.19万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出3.19万元。支出预算3.19万元，比2019年预算减少0.07万元，下降2.15%，主要原因主要是：主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

经费使用严格贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(见附表12）。

1.“新型工业化专项资金”项目

（1）项目概述。专项资金实行竞争性申报、预算管理和总量控制，采取事后奖补方式，支持工业企业发展和项目建设。竞争性申报项目，资金安排重点向“市级队”企业、四大主导产业及成长性好的企业倾斜。

（2）立项依据。市政府2017年3月出台《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》。专项资金为进一步贯彻落实制造强省政策，聚焦“市级队”企业和四大主导产业，更好的发挥专项资金引导激励作用，强力推进我市新型工业化发展。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。资金重点支持市级队”企业协作配套补助、新引进工业项目奖励（含“腾笼换鸟”项目）、重大技术改造项目补助、信息产业项目补助、“专精特新”中小企业投资补助、专业镇龙头企业投资补助、机器换人项目补助、新进规模以上企业奖补、工业产值上台阶奖励、节能与资源综合利用奖补、企业发展奖励、创业创新基地建设和平台建设奖补、推进两化融合发展奖励、项目谋划管理及规划编制补助和工业人才培训及市场开拓补助等方面。

（5）年度预算安排。财政拨款预算3500万元，其中：3300万元用于对企业奖补和全市工业人才培训及市场开拓补助专项，200万元用于农村茶叶（菊花）初制厂燃煤炉灶改造奖补（详见市政府2019年12月第65号有关茶叶（菊花）加工燃煤替代工作会议纪要）。

（6）绩效目标和指标。本着公开、公平、公正的原则，专项资金项目评审实施公开招标，委托中标的第三方评估机构组织相关专家开展项目评审，纪检监察部门对评审过程全程监督。专项资金实施以来，全市工业经济呈现“稳中有进、稳中向好”的发展态势，取得了良好的经济社会效益

（二）机关运行经费

黄山市经信局2020年机关运行经费财政拨款预算18.4万元，比2019年减少24.58万元，下降57.19%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

黄山市经信局2020年各单位政府采购预算总额37.12万元。其中：政府采购预算支出12万元，政府采购服务预算25.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，黄山市经信局固定资产39.19万元。市经信局无公务用车。单位价值10万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。黄山市经信局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置整体支出绩效目标，其中包括新型工业化专项资金项目；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:

黄山市经信局2020年部门预算总表.xlsx【41.44 KB】

附件:
表1：黄山市经信局2020年部门财政拨款收支总表.xlsx【10.17 KB】

附件:
表2：黄山市经信局2020年部门一般公共预算支出预算表.xlsx【10.98 KB】

附件:
表3：黄山市经信局2020年部门一般公共预算基本支出预算表.xlsx【10.88 KB】

附件:
表4：黄山市经信局2020年部门政府性基金预算支出预算表.xlsx【8.67 KB】

附件:
表5：黄山市经信局2020年部门国有资本经营预算支出预算表.xlsx【9.77 KB】

附件:
表6：黄山市经信局2020年部门收支总表.xlsx【10.47 KB】

附件:
表7：黄山市经信局2020年部门收入预算总表.xlsx【9.88 KB】

附件:
表8：黄山市经信局2020年部门支出预算总表.xlsx【10.62 KB】

附件:
表9：黄山市经信局2020年部门基本支出预算总表.xlsx【11.00 KB】

附件:
表10：黄山市经信局2020年部门政府采购支出预算表.xlsx【9.45 KB】

附件:
表11：黄山市经信局2020年部门政府购买服务支出预算表.xlsx【8.66 KB】

附件:
表12：黄山市经信局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表.xlsx【12.01 KB】

附件：

表13：黄山市经信局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表.xlsx