黄山市经信委2018年度部门预算

黄山市经济和信息化委员会

2018年 度 部 门 预 算

二〇一八年元月三十日

目  录

第一部分市经信委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分市经信委2018年部门预算表

一、2018年部门预算收支总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年部门财政拨款收支预算总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

八、2018年部门国有资本经营收支预算表

九、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分市经信委2018年度部门预算说明

一、关于市经信委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于市经信委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于市经信委2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于市经信委2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于市经信委2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于市经信委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、关于市经信委2018年收支预算情况的总体说明

八、关于市经信委2018年收入预算情况说明

九、关于市经信委2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分  市经济和信息化委概况

一、主要职能

根据《黄山市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（黄编字〔2015〕26号）文件规定，市经济和信息化委员会的主要职责概括为：

（一）贯彻执行国家和省有关工业经济、信息化的方针政策和法律法规；研究拟订全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施；拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造、投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，报批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织推动工业企业技术创新；指导工业企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制；组织协调示范项目新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）组织实施工业和信息化相关的能源节约规划，推动清洁生产；拟订与工业和信息化相关的能源节约促进政策。

（七）负责非煤矿山行业管理工作，推动非煤矿山管理体系建设，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）宣传贯彻电力设施和电能保护法律法规；依法从事电力设施和电能保护行政执法工作；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度；指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业信息化工作，组织拟订相关政策措施并组织协调信息化建设中的相关问题；协调推进信息资源的开发利用和整合；推动跨行业、跨部门的互联互通和信息共享，促进通信网、广播电视和计算机网融合发展。推动电子信息产业发展。

（十一）研究拟订企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导企业开展职工教育培训。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门是机关本级行政单位，编制21人，目前在职21人。离退休40人，聘用7人。

三、2018年度主要工作任务

2018年，我们将深入学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，围绕创新、协调、绿色、开放、共享“五大理念”，围绕市第六次党代会提出的新型工业化这条主线，以壮大总量和提升效益为核心，坚定不移推进供给侧结构性改革，聚焦市级队企业、聚焦主导产业，力争实现规模以上工业增加值增长10%左右。重点抓好以下工作：

（一）抓运行监测，稳定增长预期。加强梯次企业培育，完善创业辅导、融资担保、人才培训等公共服务平台，培育更多的市场主体。加强运行监测，坚持每月经济分析会制度，提高经济运行分析能力。全力抓好企业云平台管理和使用。

（二）抓两个聚焦，补齐发展短板。聚焦发展“市级队”企业和四大主导产业。做好“市级队”企业动态调整工作，继续落实好市领导联系重点企业制度。围绕产业链条延伸和扩张，全面梳理四大主导产业的产业链结构，推进四大主导业集群组团发展，补齐工业总量不大、产业结构不优、配套能力不强等发展短板。

（三）抓工业投资，增强发展后劲。全力推进亿元以上和5000万元以上项目建设，力争全年工业投资增长10%。推动新一轮以智能化改造为重点的技改升级，鼓励企业对标实施“零地技改”，滚动实施100个技术改造重点项目。围绕主导产业开展项目谋划，充实完善工业项目库，形成动态储备、滚动发展的项目运行机制，确保全年在库项目300个以上。

（四）抓科技创新，提升发展质量。广泛开展产学研用合作，组织实施一批技术创新项目，促进一批重点科技成果转化或产业化。实施“专精特新”中小企业培育计划，新认定市级专精特新企业30户。开展增品种、提品质、创品牌行动，支持企业参与、主导制定修订行业标准、国家标准。

（五）抓两化融合，提高智能化水平。做好2018年度的省级两化融合贯标试点企业的申报工作，力争有1-2家企业通过工信部两化融合管理体系评定验收，建成省级两化融合示范企业2家。加快推进我市智能工厂与数字化车间的建设进程，力争建成省级智能工厂与数字化车间2家。

（六）抓节能减排，推进绿色制造。大力推进绿色工厂、绿色产品、绿色工业园区、绿色产业链试点创建工作，力争年内创建省级以上绿色工厂2家以上。组织先进企业申报进入省级节能环保技术与装备推广目录，力争全市节能环保产业产值增长8%以上。推动洁净厂房建设，鼓励我市符合条件的企业开展洁净厂房建设，力争建成千级洁净厂房1家。严格实施淘汰落后工作，着力在水泥、纺织等高耗能、高耗水行业推行节能技术与装备改造项目实施。认真履行非煤矿山行业主管部门监管责任，严格矿山准入管理，贯彻实施非煤矿山总量控制目标任务，力争2018年底前全市非煤矿山总数减少至55家以内。

（七）抓政策扶持，减轻企业负担。建立健全市县联动的精准帮扶机制，制定“问题清单”、“措施清单”和“责任清单”，切实帮助企业协调解决生产经营中遇到的困难和问题。分类实施企业经营者素质提升系列培训，全年培训各类企业人才500人次以上。进一步深入贯彻落实各级支持实体经济发展的政策，制定减轻企业负担工作方案，加强政策宣贯，扩大降成本政策的知晓率，对各级政策落实情况开展督查，确保扶持政策落实到位，提振企业信心。

（八）抓干部队伍，加强党的建设。认真学习贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，扎实开展“牢记初心，不忘使命”学习教育活动，牢牢把握意识形态领导权、主动权，使经信系统党组织和全体党员干部更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加扎实地把党中央的各项决策部署落到实处。继续开展效能提升行动。进一步创新干部培养的实践形式和学习方式，全面提升经信干部队伍研判形势、解读政策、帮扶企业的能力和水平。

（九）抓“两个责任”，强化执纪监督。认真落实党风廉政建设两个责任，严格执行中央八项规定和省、市各项制定规定。加强廉洁自律教育，强化日常廉政风险监管和督查，坚持问题导向，聚焦实际问题，着力破解落实“两个责任”工作中的重点和难点。进一步强化党风廉政建设痕迹管理，将痕迹管理嵌入各项重点工作，以党风廉政建设促进经信系统各项工作规范有序、扎实推进。

第二部分 市经信委2018年部门预算表

表1：

2018年部门预算收支总表
部门名称：市经信委			单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.30		一、一般公共服务支出
二、政府性基本预算拨款收入			二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入			三、国防支出
四、其他收入			四、公共安全支出
事业收入			五、教育支出
经营收入			六、科学技术支出
上级补助收入			七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出	49.98
其他			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出	20.74
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出	290.69
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	18.89
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	380.30		本年支出合计	380.30
上年结余收入			结转下年
收入总计	380.30		支出总计	380.30

表2：

2018年部门收入预算总表
部门名称：市经信委										单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
							小计	经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他
	合计	380.30		380.30
208	社会保障和就业支出	49.98		49.98
20805	行政事业单位离退休	49.98		49.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.51		18.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47		31.47
210	医疗卫生与计划生育支出	20.74		20.74
21011	医疗保障	20.74		20.74
2101101	行政单位医疗	20.74		20.74
215	资源勘探信息等支出	290.69		290.69
21505	工业和信息产业监管	286.69		286.69
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	224.69		224.69
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	62.00		62.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	18.89		18.89
22102	住房改革支出	18.89		18.89
2210201	住房公积金	18.89		18.89
注：本表反映部门各项收入预算情况。

表3：

2018年部门支出预算总表
部门：
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	380.30	314.30	66.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.51	18.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47
210	医疗卫生与计划生育支出	20.74	20.74
21011	医疗保障	20.74	20.74
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
215	资源勘探信息等支出	290.69	224.69	66.00
21505	工业和信息产业监管	286.69	224.69	62.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	224.69	224.69
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	62.00		62.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	18.89	18.89
22102	住房改革支出	18.89	18.89
2210201	住房公积金	18.89	18.89
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表4：

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：市经信委							单位：万元
收入					支出
项目	预算数		项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务支出
			（二）外交支出
二、本年收入	380.30		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	380.30		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	380.30		（五）教育支出
国库管理非税收入			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出		49.98	49.98
			（九）社会保障基金支出
			（十）医疗卫生与计划生育支出		20.74	20.74
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出		290.69	290.69
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出		18.89	18.89
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
收入总计	380.30		支出总计		380.3	380.3
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表5：

2018年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：市经信委			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计		380.30		314.30	66.00
208	社会保障和就业支出	49.98		49.98
20805	行政事业单位离退休	49.98		49.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.51		18.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47		31.47
210	医疗卫生与计划生育支出	20.74		20.74
21011	医疗保障	20.74		20.74
2101101	行政单位医疗	20.74		20.74
215	资源勘探信息等支出	290.69		224.69	66.00
21505	工业和信息产业监管	286.69		224.69	62.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	224.69		224.69
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	62.00			62.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00			4.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00			4.00
221	住房保障支出	18.89		18.89
22102	住房改革支出	18.89		18.89
2210201	住房公积金	18.89		18.89
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表6：

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：市经信委			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码		科目名称
		合计	314.30
301		工资福利支出	237.20
30101		基本工资	93.04
30102		津贴补贴	64.31
30103		奖金	26.06
30104		其他社会保障缴费	53.79
302		商品和服务支出	35.54
30201		办公费	1.32
30202		印刷费	0.88
30205		水费	0.22
30206		电费	0.44
30207		邮电费	1.10
30211		差旅费	2.20
30217		公务接待费	0.44
30228		工会经费	2.79
30229		福利费	2.09
30239		其他交通费用	19.37
30299		其他商品和服务支出	4.69
303		对个人和家庭的补助	41.56
30301		离休费	16.02
30305		生活补助	0.01
30309		奖励金	0.04
30311		住房公积金	18.89
30399		其他对个人和家庭的补助支出	6.60
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表7：

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：市经信委					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注市经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表8：

2018年部门国有资本经营收支预算表
部门名称：市经信委					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
注：市经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表9：

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称：市经信委	单位：万元
项目	预算数
合计	7
因公出国（境）费
公务接待费	7
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

第三部分 市经济和信息化委2018年部门预算说明

一、关于市经信委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市经信委2018年财政拨款收支总预算380.3万元。本部门2018年度可支配收入380.3万元,全部为预算拨款安排，支出预算380.3万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算380.3万元。按收支结构分：其中基本支出314.3万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66万元,用于完成本部门特定的工作任务等。我委无二级机构。

二、 关于市经信委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市经信委2018年一般公共预算当年拨款380.3万元，比2017年执行数减少243.91万元，主要是退休人员工资转社保统发、八一拥军、抚恤金等所致减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业（类）支出49.98万元，占13.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.74万元，占5.5%；资源勘探信息（类）支出290.69万元，占76.4%；住房保障支出18.89万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为18.51万元，比2017年执行数减少136.11万元，下降88.32%。主要原因是本委退休人员工资待遇转社保统一发放。

2、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出（款）离退休人员两节慰问（60％）（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少17.39万元，减少100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为31.47万元，比2017年执行数增加18.42万元，增长141.14%。主要原因是行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为20.74万元，与2017年执行数减少2.95万元。主要原因是退休人员减少2名。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）2018年预算数为224.69万元，比2017年执行数增加7.07万元，增长3.24%。主要原因是人员基本工资福利费支出增加。其中：“工资福利费支出增加17.79万元，主要用于本委本级履行机关运行行政职能的项目支出及人员工资福利支出；“商品与服务支出减少1.21万元，主要用于保障本委日常正常运转的基本支出；“对个人及家庭补助支出减少9.51万元，主要用于保障本委职工社会保障正常运转的基本支出及与本委工作组专项事务方面的项目支出。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（工业和信息产业监管）（项）2018年预算数为62万元，比2017年执行数增加1万元，增长16.12%。主要原因是：市经信委党组工作经费1万，。其中：一般行政管理事务62万元，主要用于本委履行负责监管行政职能的项目支出；

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少11.59万元，下降100%，主要用于本委离退休人员二节慰问基本支出。

8、资源勘探信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2018年预算数为4万元，比2017年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年度支持中小企业发展和管理支出支出持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.89万元，比2017年执行数增加0.78万元，增长4.31%。主要原因是基本工资调整增加。主要用于保障本委职工住房改革的支出。

10、死亡抚恤（类）死亡抚恤（款）抚恤金,丧葬费（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少32.47万元，下降100%。主要原因是17年度本委退休职工死亡2名所致。

11、拥军优属（类）拥军优属（款）市属企业军转干部慰问金（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少2.96万元，下降100%。主要原因是2017年预算安排慰问八一节拥军支出。

12、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少67.99万元，下降100%。主要原因是2018年预算未安排其他一般公共服务支出。

三、关于市经信委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市经信委2018年一般公共预算基本支出314.3万元，其中：人员经费278.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于市经信委2018年“三公”经费预算情况说明

市经信委2018年“三公”经费财政拨款预算为7万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算7万元。2018年“三公”经费预算比2017年下降1.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。

五、关于市经信委2018年政府性基金预算支出情况的说明

市经信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市经信委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

市经信委2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于市经信委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算380.3万元，支出总预算380.3万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入380.30万元；支出包括：社会保障和就业支出49.98万元、医疗卫生与计划生育支出20.74万元、资源勘探信息等支出290.69万元、住房保障支出18.89万元。

八、关于市经信委2018年收入预算情况说明

市经信委2018年收入预算0万元。

九、关于市经信委2018年支出预算情况说明

市经信委2018年支出预算380.3万元，其中：基本支出314.3万元，占82.7%；项目支出66万元，占17.3%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计35.54万元，占年初预算数的9.34%，比2017年预算减少0.31万元，减少原因主要是压缩日常支出 ，导致行政机关运行经费减少。主要包括：基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2018年市经信委政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

2018年市经信委购买服务事项2项，预算金额4万元。（具体见下表）

2018年政府购买服务项目情况公开表
项目名称（部门及二级机构）	申报单位	项目预算金额（万元）	项目的主要内容	项目的购买方式	承接主体	合同金额	分年度资金安排	合同期限	项目预期绩效评价效果	项目实施步骤与计划
市级专精特新企业及市级公共服务平台评审	市经信委	3.00	受托方组织有关专家依据《黄山市中小企业公共服务示范平台认定标准和程序》进行全面初审，并将初审结果上报委托方，我委将会同市财政局组织复审后形成最终意见，再进行公示 。	政府采购制	有资质的中介服务机构	3	3	1	推动中小企业走“专精特新”之路，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，是中小企业可持续发展之路，也是实现转型升级的重要途径。中小企业公共服务示范平台作为中小企业公共服务体系的重要组成部分，对于集成各类公共服务资源，促进中小企业创业创新发挥了重要作用。	受托方组织有关专家依据《黄山市中小企业公共服务示范平台认定标准和程序》进行全面初审，并将初审结果上报委托方，我委将会同市财政局组织复审后形成最终意见，再进行公示 。
购买会计服务	市经信委	1.00	由购买主体（市经信委）与承接主体（市财政局与市公管局经公开招标的中标单位）签订服务合同（以一个会计年度为限），承担单位预算编报、凭证审核、会计核算、年终决算等服务，服务合同经单位法律顾问审查后报财政局（对口科室）审核同意并备案，作为拨付资金的依据	政府采购制	天正达会计师事务所	1	1	1	进一步推行政府向会计中介机构购买服务，加快财政支付方式改革，实现财政供养人员零增长的需要	承担单位预算编报、凭证审核、会计核算、年终决算等服务，

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，市经信委固定资产37.68万元。市经信委无公务用车。单位价值10万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。

（六）预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款380.3万元；2018年实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款380.3万元，纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款380.3万元。(具体见下表)

市经信委2018年度整体支出预算绩效目标批复表
部门（单位）名称：
年度主要 任务	任务名称			主要内容	预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	监测分析经济运行态势,制定经济运行调控目标			打造百亿产业集群，聚焦发展市级队，力争实现百亿产业1-2个，工业增速达10%	102	102
	优化产业布局，组织实施行业投资技术改造，推动工业企业技术创新			抓谋划、抓推进、抓技改升级，不断扩大投入；推进高新企业与传统工业改造结合；推动产学研	93.3	93.3
	推进“两化融合”，指导中小企业经济发展			建设智能工厂、智能车间示范工程，实施中小企业培育计划	83	83
	制定企业经营管理人员的培训规划，开展职工教育培训			组织实施企业经营管理人员的年度培训计划，开展企业职工教育培训	60	60
	推动非煤矿山管理体系建设			指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理	42	42
	金额合计				380.3	380.3
年度总体 目标	目标1：保障日常办公正常运转
	目标2：保障电子公文平台、视频会议系统正常运行
	目标3：保障企业云平台安全运行
	目标4：推动重点项目谋划、建设
	目标5：重点调度86个投资5000万元以上的市级重点工业项目，培育创新主体，支持企业创建、升级企业技术中心
	目标6：履行部门职责，开展市级队调研，聚焦发展四大主导产业和水产业等
	目标7：进一步深入贯彻落实各级降成本政策，持续开展企业负担状况调查和督查
	目标8：加快中小企业服务体系建设，实施企业家队伍素质提升工程
	目标9：继续实施市领导联系帮扶重点企业制度，建立精准帮扶机制
	目标10：开展淘汰落后、违法违规项目清理专项行动，严厉打击“地条钢”等违法违规生产行为
	目标11：做好电力和非煤矿山法律法规“七进”系列宣传活动
	目标12：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
	目标13：积极开展政务信息写作培训，提高信息数量和质量
	目标14：做好“政风行风热线”、新闻发布会、“12345”热线和“部门信箱”等相关工作
	目标15：做好电视、广播、报刊、网络等各类媒体合作宣传，做好政策宣贯活动
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值设定(共100分）
	产出指标	数量指标	指标1：保障日常办公正常运转			日常办公正常运转		5
			指标2：谋划重点项目、支持企业创建、升级企业技术中心			强化技术改造，建成标准化厂房6万平方米，新认定省级技术中心2户以上		4
			指标3：推进“两化融合”，指导中小企业经济发展			建成“智慧企业”300家，省级“专精特新”60户以上		4
			指标4：实施市领导联系帮扶重点企业制度，建立精准帮扶机制			建立市县联动的精准帮扶机制，委领导每年不少于60天赴区县开展调研		5
			指标5：机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设、标准化效能建设等			抓党建，促机关工作上台阶		4
			指标6：脱贫攻坚、政务公开、双拥、应急、保密工作等			完成市政府各项考核及交办事宜		4
			指标7：保障扶贫重点工程--“实施基础设施建设扶贫工程”			负责贫困地区农村信息化建设方面工作，实现行政村村村通光网（其中建档立卡贫困村153个）、集镇以上及新农村建设点光纤100%全覆盖		4
			指标8：保障企业云平台、电子公文平台安全运行			保障平台正常运转、安全维护		4
			指标9：推动政务信息工作			兑付信息稿酬，提高信息数量和质量		4
			指标10：办公设备更新购置			打印机4台、笔记本电脑1台、台式电脑4台、投影仪1台		4
年 度 绩 效 指 标	产出指标	成本指标	指标1：保障日常办公正常运转			预算302.29万元		4
			指标2：持续开展经济运行、工业投资调度分析会			预算8万元		4
			指标3：开展联系市级队走访调研			预算8万元		5
			指标4：保障企业云平台、电子公文平台安全运行			预算6万元		2
			指标5：开展扶贫专项督查和新型工业化专项资金督查			预算12万元		2
			指标6：开展企业负担状况调查和督查			预算6万元		3
			指标7：会议及培训费			预算6万元		1
			指标8：法律顾问咨询费			预算1.5万元		1
			指标9：委托新闻媒体宣传			预算3万元		2
			指标10：网络运行及电话费			预算6万元		2
			指标11：办公设备购置			预算4万元		2
			指标12：政务信息稿酬			预算2.5万元		2
			指标13：印刷费			预算2万元		1
			指标14：邮寄费			预算1万元		1
年 度 绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	指标1：保障日常办公正常运转			日常工作正常运转		3
			指标2：谋划工业重点项目、支持企业创建、升级企业技术中心			推动有效投入和技术创新，增强发展后劲		3
			指标3：培育主导产业，壮大骨干企业			进一步强化“工业强市、产业兴市”理念		3
			指标4：持续开展企业负担状况调查、督查			切实降低成本、减轻企业负担		3
			指标5：开展联系市级队走访调研			优化发展环境，落实各级扶持政策		3
			指标6：落实安全生产工作制度，积极推进非煤矿山科学化管理			落实安全监管，强化责任意识		3
			指标7：法律进机关普法宣传			传播法治观念		2
			指标8：新闻媒体宣传工业			强力推进新型工业化之路，营造工业强市氛围		3
			指标9：保障企业云平台和电子公文平台安全运行			确保网络安全，提升工作效率		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象、市政府目标考核满意度			满意		1

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称（单位/项目类别/项目名称）

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

大型会议

大型会议

承办大型会议

市经信委

2018年

1

2018年

做好会议有关工作，如参展等，不断提高我市工业企业在全国知名度，提高企业效益。

做好大型会议承办工作，如全市工业经济大会、全市园区经济发展大会、全市民营经济发展大会等，总结上年度工业、园区及民营经济发展情况，研究部署下一年度重点工作，表彰先进等。

提高我市工业企业在全国知名度。

不断提高企业对外合作水平，提高经济效益。

提高社会就业水平。

数据通信费

数据通信费

推进信息资源整合及利用

市经信委

2018年

3

2018年

推进信息资源开发利用和信息资源整合，推进信息化基础设施工作

当年实施完成

无

推进信息资源开发利用和信息资源整合，推进信息化基础设施工作

推进信息资源开发利用和信息资源整合，推进信息化基础设施工作

市委市政府及相关领导组7项工作经费

领导组工作经费

承担市委市政府7个领导组工作

市经信委

2018年

20

2018年

促进工作顺利开展

2018年1-12月完成本年度工作任务。

确保完成年度目标任务

促进工作顺利开展

促进工作顺利开展

市级专精特新企业及市级公共服务示范平台评审项目

市级专精特新企业及市级公共服务示范平台评审

加快我市公共服务平台建设，支持中小企业健康发展

市经信委

2018年

4

2018年

推动中小企业走“专精特新”之路，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，是中小企业可持续发展之路，也是实现转型升级的重要途径。中小企业公共服务示范平台作为中小企业公共服务体系的重要组成部分，对于集成各类公共服务资源，促进中小企业创业创新发挥了重要作用。

按计划完成

无

推动中小企业走“专精特新”之路，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，是中小企业可持续发展之路，也是实现转型升级的重要途径。中小企业公共服务示范平台作为中小企业公共服务体系的重要组成部分，对于集成各类公共服务资源，促进中小企业创业创新发挥了重要作用。

推动中小企业走“专精特新”之路，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，是中小企业可持续发展之路，也是实现转型升级的重要途径。中小企业公共服务示范平台作为中小企业公共服务体系的重要组成部分，对于集成各类公共服务资源，促进中小企业创业创新发挥了重要作用。

企业云平台建设管理经费

企业云平台建设管理

全面提升精准服务水平，有利于实现资源共享

市经信委

2018年

4

2018年

按照省经信委要求，全面提升精准服务水平、创新发展、服务企业，有利于实现省、市、县工业运行调度三级联动和资源共享共用，更加有效的服务企业发展。企业云平台建设，整合了数据采集、政策宣传、项目申报、网上调研、精准帮扶等多种功能，可实现一个端口、一个界面、一站式服务，为企业提供全方位服务零距离。

当年按计划实施完成

按照省经信委要求，全面提升精准服务水平、创新发展、服务企业，有利于实现省、市、县工业运行调度三级联动和资源共享共用，更加有效的服务企业发展。企业云平台建设，整合了数据采集、政策宣传、项目申报、网上调研、精准帮扶等多种功能，可实现一个端口、一个界面、一站式服务，为企业提供全方位服务零距离。

按照省经信委要求，全面提升精准服务水平、创新发展、服务企业，有利于实现省、市、县工业运行调度三级联动和资源共享共用，更加有效的服务企业发展。企业云平台建设，整合了数据采集、政策宣传、项目申报、网上调研、精准帮扶等多种功能，可实现一个端口、一个界面、一站式服务，为企业提供全方位服务零距离。

按照省经信委要求，全面提升精准服务水平、创新发展、服务企业，有利于实现省、市、县工业运行调度三级联动和资源共享共用，更加有效的服务企业发展。企业云平台建设，整合了数据采集、政策宣传、项目申报、网上调研、精准帮扶等多种功能，可实现一个端口、一个界面、一站式服务，为企业提供全方位服务零距离。

购买会计服务

购买会计服务

进一步加快财政支付方式改革

市经信委

2018年

1

2018年

进一步推行政府向会计中介机构购买服务，加快财政支付方式改革，实现财政供养人员零增长的需要

2018年完成

无

进一步推行政府向会计中介机构购买服务，加快财政支付方式改革，实现财政供养人员零增长的需要

进一步推行政府向会计中介机构购买服务，加快财政支付方式改革，实现财政供养人员零增长的需要

铁路无人看守道口监护专项经费

铁路无人看守道口监护

切实加大铁路无人值守道口安全管理力度，及时消除安全隐患，确保铁路安全畅通

市经信委

2018年

28

2020年

切实加大铁路无人值守道口安全管理力度，及时消除安全隐患，确保铁路安全畅通

按项目计划完成

切实加大铁路无人值守道口安全管理力度，及时消除安全隐患，确保铁路安全畅通

切实加大铁路无人值守道口安全管理力度，及时消除安全隐患，确保铁路安全畅通

切实加大铁路无人值守道口安全管理力度，及时消除安全隐患，确保铁路安全畅通

工业招商经费

工业招商

根据市委市政府工作任务，围绕四大主导产业，持续开展工业招商活动

市经信委

2018年

1

2018年

力争全市新签工业招商项目

力争全市新签工业招商项目

不断提高就业水平

项目投产后，不断提高全市工业入库税收比重。

解决就业人员

企业家协会补助

企业家协会补助

沟通企业与政府之间的关系，发挥桥梁纽带作用

市经信委

2018年

4

2018年

1、举办“中小企业转型升级”培训讲座2次，每期培训三百人，两次六百人（每期三万元）；2、组织有关企业和企业家学习考察；3、办好《黄山企业家》期刊和《黄山企联网》，大力宣传我市优秀企业和企业家；4、专题开展企业全面深化改革推动转型升级调研，加强劳动关系研判工作，开展劳动关系形势调研分析。

与市人社局、市工会、工商联建立并完善我市劳动关系三方机制工作，为构成我市和谐劳动关系做贡献。

与市人社局、市工会、工商联建立并完善我市劳动关系三方机制工作，为构成我市和谐劳动关系做贡献。

1、举办“中小企业转型升级”培训讲座2次，每期培训三百人，两次六百人（每期三万元）；2、组织有关企业和企业家学习考察；3、办好《黄山企业家》期刊和《黄山企联网》，大力宣传我市优秀企业和企业家；4、专题开展企业全面深化改革推动转型升级调研，加强劳动关系研判工作，开展劳动关系形势调研分析。

市人社局、市工会、工商联建立并完善我市劳动关系三方机制工作，为构成我市和谐劳动关系做贡献。

第四部分   名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市财政核定市经信委的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指市经信委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指市经信委为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市经信委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。