黄山市经济和信息化局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门(或单位)预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35号文件）规定，机关行政编制23名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。
市经信局主要工作职责：
（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。
（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。
（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。
（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。
（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。
（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄山市经信局2021年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山市经信局本级 |
行政单位 |
截至2020年12月31日，黄山市经信局63人，其中在职23人、离休1人、退休39人。
三、2021年度主要工作任务
总的思路是坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕加快推进生态工业发展，聚焦数字赋能、科技创新、技改升级三条路径，落实“六稳”工作要求，抓重点、补短板、强弱项，切实稳住增长“基本盘”、打好转型“攻坚战”、增强科技“牵引力”，实现工业规模上台阶、质量提档次。
一是抓运行稳增长。进一步完善工业经济运行分析模式，协调统计、电力、税务、金融等部门建立“大运行”工作机制，对比分析工业用电量、增值税和各项效益指标，分行业、产业、企业把握运行走势，提升监测分析、预测预警的及时性、针对性、科学性，保障工业经济平稳运行。完善规模企业培育库，对有望入规的企业加强指导，助推小微企业发展壮大，积极培育新增长点。
二是抓产业优结构。突出绿色生态发展定位，围绕税收贡献的现实要求，大力推进数字经济、绿色食品、智能制造、天然饮用水、新材料（精细化工）等重点产业高质量发展。抢抓长三角一体化上升为国家战略的契机，对标研究长三角产业发展政策，从产品协作配套、增资扩股、“腾笼换鸟”、孵化加速、承接企业转移等五个方面，开展产业协作、产业招商，积极融入长三角产业分工，促进产业融通发展。
三是抓项目增实力。牢牢把握项目工作核心，坚持问题导向，持续优化要素保障和调度服务机制，全力推进亿元以上和5000万元以上项目建设，力争工业投资保持较好的增长水平。推动新一轮以智能化改造为重点的技改升级，鼓励企业对标实施“零地技改”，滚动实施150个技术改造重点项目。立足现有产业基础，围绕主导产业开展项目谋划，充实完善工业项目库，形成动态储备、滚动发展的项目运行机制。加快招商项目落地实施进度，深化与全国知名民企合作，推动签约项目落地开工，力争一批项目早竣工、早投产、早达效。
四是抓创新促升级。强化企业创新主体地位，深入实施创新企业百强工程、科技“小巨人”培育计划，深化与清华、中科大、浙大、安大等高校的战略合作，建设一批国家和省级技术创新中心，打造一批引领产业高端发展的骨干企业和具有创新潜力的“种子”企业。深入推进制造业与互联网融合，充分借助互联网平台，在“点”上开展机器换人，在“线”上进行生产线和车间数字化改造，在“面”上打造智能工厂和智慧园区，不断提高工业发展现代化水平。
五是抓服务优环境。落实市领导联系帮扶“市级队”工业企业制度，深入推进“四送一服”双千工程，坚持精准对接，分类、分层完善企业问题库，加强“四送一服”综合服务平台的推广应用，常态化、多频次举行银企对接、人才对接、用工对接；认真贯彻落实国家、省、市支持企业发展各项政策措施，发挥政策叠加和杠杆效应，让企业获得更多的政策红利，提振企业发展信心。
第二部分 2021年部门预算表
黄山市经信局2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
| 部门预算公开表1 | |||||
| 2021年收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 预 算 | 支 出 预 算 | ||||
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 支出功能科目 | 预算数 |
| 一、一般公共财政预算拨款 | 4,036.26 | 一、基本支出 | 457.29 | 一、一般公共服务支出 | 2.35 |
| 基本预算拨款 | 4,035.41 | 工资福利支出 | 398.50 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 缴库非税收入 | 0.85 | 商品和服务支出 | 47.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.85 | 对个人和家庭补助支出 | 11.34 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 3,578.97 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 本级本部门项目支出 | 3,578.97 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他缴库非税收入 | 0.00 | 本级跨部门项目支出 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 专项转移支付项目支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.75 |
| 三、专户管理的非税收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 四、其他资金收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 22.02 | ||
| 五、提前告知转移支付 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 六、上年结余 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | 3,941.91 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 31.23 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
| 收入合 计 | 4,036.26 | 支 出 合 计 | 4,036.26 | 支 出 合 计 | 4,036.26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||||||||||||||
| 2021年支出预算总表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目类别名称
(单位/项目类级) |
总计 | 资 金 来 源 | ||||||||||||||
| 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算 | 专户管理非税收入 | 其他资金安排 | 上年结转 | 提前告知转移支付 | |||||||||||
| 合计 | 基本预算安排 | 缴库非税收入 | 非税收入 | 经营收入 | ||||||||||||
| 小计 | 经常性支出 | 重点项目
支出 |
小计 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他缴库非税收入 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 4,036.26 | 4,036.26 | 4,035.41 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【078001】市经信委本级 | 4,036.26 | 4,036.26 | 4,035.41 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 457.29 | 457.29 | 457.29 | 457.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 3,578.97 | 3,578.97 | 3,578.12 | 78.12 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表4 | ||||||||||||||||
| 2021年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目类别名称(单位/项目类级) | 总计 | 资 金 来 源 | ||||||||||||||
| 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算 | 专户管理非税收入 | 其他资金安排 | 上年结转 | 提前告知转移支付 | |||||||||||
| 合计 | 基本预算安排 | 缴库非税收入 | 非税收入 | 经营收入 | ||||||||||||
| 小计 | 经常性支出 | 重点项目支出 | 小计 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他缴库非税收入 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 4,036.26 | 4,036.26 | 4,035.41 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【078001】市经信委本级 | 4,036.26 | 4,036.26 | 4,035.41 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 457.29 | 457.29 | 457.29 | 457.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第十三个月工资 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人事部门规定其他奖励 | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗保险(在职) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗调节金(退休) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补充医疗保险(在职) | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补充医疗保险(退休) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补提住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤生育保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常公用支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通费支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休人员活动费 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层党组织活动经费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休人员工资支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休人员其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 独生子女父母奖励支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 3,578.97 | 3,578.97 | 3,578.12 | 78.12 | 3,500.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “四送一服”双千工程领导小组工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 促进新型工业化发展专项资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路无人看守道口监护 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业家协会补助经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府购买服务工作经费 | 5.97 | 5.97 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表5 | ||||||||||
| 2021年项目支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称(单位/科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 工资及福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 本级本部门项目支出 | 本级跨部门项目支出 | 专项转移支付项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,036.26 | 457.29 | 398.50 | 47.45 | 11.34 | 3,578.97 | 3,578.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 【078001】市经信委本级 | 4,036.26 | 457.29 | 398.50 | 47.45 | 11.34 | 3,578.97 | 3,578.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,941.91 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 3,578.97 | 3,578.97 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 387.94 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 362.94 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表6 | ||||||||||
| 2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称(单位/科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 工资及福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 本级本部门项目支出 | 本级跨跨部门项目支出 | 专项转移支付项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,035.41 | 457.29 | 398.50 | 47.45 | 11.34 | 3,578.12 | 3,578.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 【078001】市经信委本级 | 4,035.41 | 457.29 | 398.50 | 47.45 | 11.34 | 3,578.12 | 3,578.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,941.06 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 3,578.12 | 3,578.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 387.94 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 362.94 | 362.94 | 306.50 | 45.10 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表7 | ||||||||||||||||
| 2021年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
| 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算 | 专户管理非税收入 | 其他资金安排 | 上年结余 | 提前告知转移支付 | |||||||||||
| 小计 | 基本预算拨款 | 缴库非税收入 | 非税收入 | 经营收入 | ||||||||||||
| 经常性支出 | 重点项目支出 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他缴库非税收入 | |||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4,036.26 | 4,036.26 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| [078001]市经信委本级 | 4,036.26 | 4,036.26 | 535.41 | 3,500.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工资福利支出 | 398.50 | 398.50 | 398.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基本工资 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 基本工资 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 津贴补贴 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第十三个月工资 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 第十三个月工资 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人事部门规定其他奖励 | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 人事部门规定其他奖励 | 136.07 | 136.07 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗保险(在职) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 基本医疗保险(在职) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗调节金(退休) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 医疗调节金(退休) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补充医疗保险(在职) | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 补充医疗保险(在职) | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补充医疗保险(退休) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 补充医疗保险(退休) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 住房公积金 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 补提住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤生育保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 工伤生育保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 职业年金缴费 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 日常公用支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 公务接待费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 水费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 其他费用 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 电费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 差旅费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 办公费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 印刷费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通费支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 车改补贴 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 工会经费 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 福利费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休人员活动费 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 退休人员活动费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 离休人员活动费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层党组织活动经费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离休人员工资支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 离休人员工资 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休人员其他支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 离休人员增发工资 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 一次性生活补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 离休人员特需费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 独生子女父母奖励支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 独生子女父母奖励支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级本部门项目支出 | 3,578.97 | 3,578.97 | 78.12 | 3,500.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| “四送一服”双千工程领导小组工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 会议费 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 公务接待费 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 其他交通费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 培训费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 促进新型工业化发展专项资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 其他支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业家协会补助经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 会议费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 其他交通费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路无人看守道口监护 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府购买服务工作经费 | 5.97 | 5.97 | 5.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 委托业务费 | 5.97 | 5.97 | 5.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表8 | ||||||||||||||
| 2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
| 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算 | 专户管理非税收入 | 其他资金安排 | 上年结余 | 提前告知转移支付 | |||||||||
| 小计 | 基本预算拨款 | 缴库非税收入 | 非税收入 | 经营收入 | ||||||||||
| 经常性支出 | 重点项目支出 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他缴库非税收入 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 78.97 | 78.97 | 78.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【078001】市经信委本级 | 78.97 | 78.97 | 78.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “四送一服”双千工程领导小组工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业家协会补助经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市委市政府相关领导组工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路无人看守道口监护 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府购买服务工作经费 | 5.97 | 5.97 | 5.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 5.97 | 5.97 | 5.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算公开表9 | |||
| 2021年政府性基金预算支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名http://jxj.huangshan.gov.cn/zwgk/public/6615718/10145358.html称 | 项目名称 | 基金预算安排 |
| ** | ** | ** | 1 |
| 单位预算公开表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年国有资本经营预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据
|
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| 部门预算公开表12 | |||||||
| 2021年政府购买服务预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门名称/单位名称/项目类别/支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 市经信委 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 市经信委本级 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府履职所需辅助性服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 法律顾问 | 2021-2021 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理记账 | 2021-2021 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 单位预算公开表13 | |||||||
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 项目名称 | 促进新型工业化发展专项资金 | ||||||
| 实施单位 | 市经信委本级 | ||||||
| 项目属性 | |||||||
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3,500.0 | 年度资金总额： | 3500.0 | |||
| 其中：财政拨款 | 3,500.0 | 其中：财政拨款 | 3500.0 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 2021-2021 | 年度目标 | |||||
| 实施技术改造项目150个
完成机器换人项目100个 新增绿色工厂1户 新增国家贯标评定企业3家 新增省级智能工厂和数字化车间3家 新增省级专精特新企业10家 市级队企业产值增幅高于规上工业增幅3个百分点 新认定“安徽工业精品”和省级新产品6个以上 新增省级创新平台3个以上 |
实施技术改造项目150个
完成机器换人项目100个 新增绿色工厂1户 新增国家贯标评定企业3家 新增省级智能工厂和数字化车间3家 新增省级专精特新企业10家 市级队企业产值增幅高于规上工业增幅3个百分点 新认定“安徽工业精品”和省级新产品6个以上 新增省级创新平台3个以上 |
||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 中长期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 本年度指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 组织企业按照《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》及申报指南、申报文件具体要求开展申报 | 数量指标 | 数量指标 | 组织企业按照《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》及申报指南、申报文件具体要求开展申报 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。 | 质量指标 | 质量指标 | 组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时组织申报及时将资金拨付到位。 | 时效指标 | 时效指标 | 及时组织申报及时将资金拨付到位。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 第三方评审机构服务费用<br>20<br>万元 | 成本指标 | 成本指标 | 第三方评审机构服务费用<br>20<br>万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。 | ||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 明确专人负责对已发现的问题督促相关单位或个人及时整改，直至问题排除 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 明确专人负责对已发现的问题督促相关单位或个人及时整改，直至问题排除 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业满意度 | |
| 单位预算公开表14 | |
| 2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.25 |
| 因国出国(境)费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 3.25 |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市经信局2021年收支总预算4036.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入4036.26万元，支出包括：一般公共服务2.35万元、社会保障和就业支出38.75万元、卫生健康支出22.02万元、住房保障支出31.23万元、资源勘探工业信息等支出3941.51万元。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山市经信局2021年收入预算4036.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4036.26万元，占100%，比2020年预算减少28万元，下降0.69%，下降原因一是减少不必要的项目支出、二是贯彻执行市政府厉行节约政策，压缩行政经费；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0.85万元，占0.021%，比2020年预算增加0.85万元，增长100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山市经信局2021年支出预算4036.26万元，比2020年预算减少28万元，下降0.69%，下降原因一是减少不必要的项目支出、二是贯彻执行市政府厉行节约政策，压缩行政经费。其中，基本支出457.29万元，占11.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3578.97万元，占88.67%，主要是开展黄山市新型工业化专项资金申报。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市经信局2021年财政拨款收支预算4036.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4036.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4036.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.35万元，占0.06%；社会保障和就业支出38.75万元，占0.96%；卫生健康支出22.02万元，占0.55%；住房保障支出31.23万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出3941.51万元，占97.66%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市经信局2021年一般公共预算拨款4036.26万元，比2020年预算拨款减少28万元，下降0.69%，主要原因一是减少不必要的项目支出、二是贯彻执行市政府厉行节约政策，压缩行政经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市经信局2021年一般公共服务支出2.35万元，占0.06%；社会保障和就业支出38.75万元，占0.96%；卫生健康支出22.02万元，占0.55%；住房保障支出31.23万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出3941.51万元，占97.66%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出事务（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算2.35万元，比2020年预算减少0.1万元，下降4.08%，下降原因主要是退休一名机关干部，为中共党员。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2021年预算38.75万元，比2020年预算增加12.58万元，增长48.07%，增长原因主要是增加一名退休干部。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算22.02万元，比2020年预算下降1.41万元，下降6.02%，减少原因主要是减少一名在职机关干部。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）2021年预算49.97万元，比上年减少3.15万元，下降5.93%，主要原因是减少一名在职机关干部。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算3500万元，与2020年预算科学技术支出一致。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算387.94万元，比2020年预算减少6.52万元，下降1.65%，下降原因一是减少不必要的项目支出、二是贯彻执行市政府厉行节约政策，压缩行政经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.23万元，比2020年预算减少0.67万元，下降2.10%，下降原因主要是退休一人。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市经信局2021年一般公共预算基本支出457.29万元，其中：工资福利支出398.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出47.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助11.34万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市经信局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市经信局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市经信局机关本级“三公”经费支出预算3.25万元，比2020年预算减少0.04万元，下降1.22%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年0。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
（二）公务接待费支出3.25万元。支出预算3.25万元，比2020年预算减少0.04万元，下降1.22%，主要原因是主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
经费使用安排严格贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元。其中：公务用车运行费0万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(见附表12）。
1.“黄山市新型工业化专项资金”项目。
（1）项目概述。专项资金实行竞争性申报、预算管理和总量控制，采取事后奖补方式，支持工业企业发展和项目建设。竞争性申报项目，资金安排重点向“市级队”企业、四大主导产业及成长性好的企业倾斜。
（2）立项依据。市政府2017年3月出台《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》。专项资金为进一步贯彻落实制造强省政策，聚焦“市级队”企业和四大主导产业，更好的发挥专项资金引导激励作用，强力推进我市新型工业化发展。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市经信局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。资金重点支持市级队”企业协作配套补助、新引进工业项目奖励（含“腾笼换鸟”项目）、重大技术改造项目补助、信息产业项目补助、“专精特新”中小企业投资补助、专业镇龙头企业投资补助、机器换人项目补助、新进规模以上企业奖补、工业产值上台阶奖励、节能与资源综合利用奖补、企业发展奖励、创业创新基地建设和平台建设奖补、推进两化融合发展奖励、项目谋划管理及规划编制补助和工业人才培训及市场开拓补助等方面。
（5）年度预算安排。财政拨款预算3500万元，其中：3300万元用于对企业奖补和全市工业人才培训及市场开拓补助专项，200万元用于农村茶叶（菊花）初制厂燃煤炉灶改造奖补（详见市政府2019年12月第65号有关茶叶（菊花）加工燃煤替代工作会议纪要）。
（6）绩效目标和指标。本着公开、公平、公正的原则，专项资金项目评审实施公开招标，委托中标的第三方评估机构组织相关专家开展项目评审，纪检监察部门对评审过程全程监督。专项资金实施以来，全市工业经济呈现“稳中有进、稳中向好”的发展态势，取得了良好的经济社会效益。
（二）机关运行经费。
2021年黄山市经信局本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算47.45万元，比2020年减1.81万元，下降3.67%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
黄山市经信局2021年（各）单位政府采购预算总额28.4万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.4万元。
（四）政府购买服务情况。
黄山市经信局2021年（各）单位政府购买服务预算总额4万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，黄山市经信局固定资产总金额46.15万元，较上年增加6.96万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备46.15万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
未车改单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。黄山市经信局2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了黄山市新型工业化专项资金项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款3500万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：黄山市经信局2021年部门预算表
皖公网安备34100002000108号
